| Коды бюджетных программ | Наименование | Исполнение на 01.10.2018 г. | Исполнение на 01.10.2019 г. | Исполнение на 01.10.2020 г. | 2021 год | ||||||||
| Годовой план | План на 01.10.2021 г. | Исполнение на 01.10.2021 г. | % | ||||||||||
| Все расходы | 221 632 883,2 | 268 150 890,4 | 339 499 734,2 | 532 014 536,3 | 352 249 041,5 | 350 964 129,8 | 99,6 | ||||||
| ЗАТРАТЫ | 214 898 821,9 | 257 178 568,6 | 322 101 937,4 | 515 750 458,3 | 343 218 322,5 | 341 933 412,9 | 99,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 11 594 398,5 | 7 153 688,4 | 7 320 644,0 | 12 141 044,5 | 8 406 655,8 | 8 262 433,2 | 98,3 | |||||
| 02 | Оборона | 828 028,0 | 2 003 932,9 | 916 967,4 | 1 745 861,0 | 365 481,1 | 364 781,6 | 99,8 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 406 295,8 | 5 068 800,2 | 5 047 918,4 | 10 354 204,0 | 7 307 868,0 | 7 306 965,8 | 100,0 | |||||
| 04 | Образование | 44 429 041,0 | 58 657 038,5 | 67 306 425,3 | 106 702 433,6 | 79 872 764,9 | 79 321 653,0 | 99,3 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 3 628 147,6 | 3 812 722,1 | 6 481 248,2 | 9 048 330,4 | 5 777 391,3 | 5 582 902,8 | 96,6 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 569 869,8 | 7 661 374,1 | 6 299 268,8 | 11 547 699,0 | 7 490 917,9 | 7 486 445,0 | 99,9 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 647 100,0 | 41 741 565,6 | 25 970 407,6 | 50 588 074,9 | 21 210 135,2 | 21 101 569,4 | 99,5 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 894 986,9 | 14 623 158,8 | 15 545 702,7 | 17 035 509,0 | 11 722 574,2 | 11 686 263,8 | 99,7 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 016 929,9 | 340 995,4 | 2 513 052,2 | 2 422 207,0 | 1 391 611,0 | 1 314 000,0 | 94,4 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 914 351,3 | 4 425 521,6 | 5 717 632,1 | 6 787 782,2 | 3 232 867,5 | 3 163 377,7 | 97,9 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 580 823,8 | 1 788 697,5 | 643 871,2 | 1 691 275,1 | 1 384 395,3 | 1 374 003,1 | 99,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 23 438 373,0 | 29 445 601,0 | 23 680 048,1 | 22 272 602,8 | 14 798 761,1 | 14 756 851,0 | 99,7 | |||||
| 13 | Прочие | 4 601 910,7 | 5 651 635,9 | 11 205 374,7 | 39 968 933,8 | 28 442 840,2 | 28 398 135,2 | 99,8 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 32 435,8 | 37 522,5 | 39 902,7 | 1 633 161,0 | 553 462,0 | 553 434,6 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 71 316 129,8 | 74 766 314,3 | 143 413 474,0 | 221 811 340,0 | 151 260 597,0 | 151 260 596,7 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 2 104 926,5 | 7 729 856,5 | 4 756 332,8 | 4 050 876,0 | 2 093 999,0 | 2 093 997,5 | 100,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 000,0 | 411 340,0 | 21 000,0 | 820 100,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 5 031 341,0 | 2 565 294,7 | 984 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 348 996,5 | 1 352 245,5 | 1 303 926,1 | 879 792,0 | 691 887,0 | 691 885,5 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 734 930,0 | 934 930,0 | 866 112,0 | 1 366 112,0 | 1 366 112,0 | 1 366 112,0 | 100,0 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 528 924,8 | 1 702 322,0 | 200 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 528 924,8 | 1 702 322,0 | 200 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 4 100 210,1 | 1 540 143,3 | 12 441 464,0 | 12 192 202,0 | 6 915 720,0 | 6 915 719,3 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 4 100 210,1 | 1 540 143,3 | 12 441 464,0 | 12 192 202,0 | 6 915 720,0 | 6 915 719,3 | 100,0 | |||||