| Коды бюджетных программ | Наименование | Исполнение на 01.08.2018 г. | Исполнение на 01.08.2019 г. | Исполнение на 01.08.2020 г. | 2021 год | ||||||||
| Годовой план | План на 01.08.2021 г. | Исполнение на 01.08.2021 г. | % | ||||||||||
| Все расходы | 161 209 544,4 | 190 767 385,0 | 249 803 257,1 | 531 345 032,3 | 270 939 781,0 | 267 828 277,4 | 98,9 | ||||||
| ЗАТРАТЫ | 158 167 810,8 | 181 737 029,8 | 232 666 629,2 | 515 080 954,3 | 262 065 889,0 | 258 954 386,6 | 98,8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 9 847 823,2 | 5 104 128,8 | 5 586 456,2 | 12 102 329,5 | 6 461 751,5 | 6 293 770,7 | 97,4 | |||||
| 02 | Оборона | 404 228,2 | 924 107,3 | 889 923,6 | 1 741 229,0 | 245 670,3 | 242 853,0 | 98,9 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 239 295,9 | 2 833 157,8 | 4 141 222,9 | 10 354 204,0 | 6 129 130,0 | 6 128 752,2 | 100,0 | |||||
| 04 | Образование | 34 447 416,1 | 44 226 637,7 | 52 466 966,1 | 106 702 433,6 | 64 163 710,1 | 63 404 566,2 | 98,8 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 2 795 009,1 | 1 932 046,8 | 4 845 066,3 | 9 048 330,4 | 4 789 383,3 | 3 540 732,0 | 73,9 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 424 029,6 | 5 473 258,2 | 4 474 495,6 | 11 893 102,0 | 4 744 834,6 | 4 724 091,5 | 99,6 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 514 377,9 | 28 948 499,7 | 18 318 978,2 | 50 338 416,9 | 15 431 664,8 | 14 995 842,8 | 97,2 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 358 748,0 | 11 290 461,5 | 11 733 862,5 | 16 995 024,0 | 9 315 881,0 | 9 203 619,7 | 98,8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 829 960,6 | 30 845,4 | 2 111 761,5 | 2 413 754,0 | 1 161 136,0 | 1 071 578,5 | 92,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 053 999,9 | 2 724 319,9 | 3 712 874,4 | 6 819 784,2 | 2 493 395,2 | 2 379 535,3 | 95,4 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 446 972,9 | 847 910,7 | 478 734,1 | 1 686 086,1 | 1 256 810,2 | 1 239 565,5 | 98,6 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 15 010 985,6 | 18 631 028,9 | 16 073 058,2 | 21 866 529,8 | 10 444 092,5 | 10 327 130,9 | 98,9 | |||||
| 13 | Прочие | 4 245 153,2 | 4 017 405,8 | 8 455 687,0 | 39 675 229,8 | 23 396 104,5 | 23 370 051,1 | 99,9 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 22 357,3 | 34 054,4 | 39 902,7 | 1 633 161,0 | 339 592,0 | 339 564,5 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 51 527 453,2 | 54 719 166,9 | 99 337 640,0 | 221 811 340,0 | 111 692 733,0 | 111 692 732,7 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 1 384 191,0 | 7 120 579,0 | 4 495 163,9 | 3 568 941,0 | 2 005 492,0 | 2 005 491,5 | 100,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 820 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 5 031 341,0 | 2 312 840,8 | 502 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 628 261,0 | 1 333 308,0 | 1 295 211,1 | 879 792,0 | 639 380,0 | 639 379,5 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 734 930,0 | 734 930,0 | 866 112,0 | 1 366 112,0 | 1 366 112,0 | 1 366 112,0 | 100,0 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 528 924,8 | 566 942,0 | 200 000,0 | 502 935,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 528 924,8 | 566 942,0 | 200 000,0 | 502 935,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 1 128 617,8 | 1 342 834,2 | 12 441 464,0 | 12 192 202,0 | 6 847 400,0 | 6 847 399,3 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 1 128 617,8 | 1 342 834,2 | 12 441 464,0 | 12 192 202,0 | 6 847 400,0 | 6 847 399,3 | 100,0 | |||||