| Коды бюджетных программ | Наименование | Исполнение на 01.01.2018 г. | Исполнение на 01.01.2019 г. | Исполнение на 01.01.2020 г. | 2020 год | ||||||||
| Годовой план | План на 01.01.2021 г. | Исполнение на 01.01.2021 г. | % | ||||||||||
| Все расходы | 299 011 225,4 | 324 843 849,1 | 396 621 175,7 | 509 991 440,8 | 509 991 440,8 | 509 012 915,4 | 99,8 | ||||||
| ЗАТРАТЫ | 294 687 184,8 | 316 331 681,1 | 383 571 486,0 | 489 540 700,8 | 489 540 700,8 | 489 065 114,6 | 99,9 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 9 934 537,5 | 15 103 447,3 | 12 273 740,3 | 11 472 522,8 | 11 472 522,8 | 11 466 807,7 | 100,0 | |||||
| 02 | Оборона | 1 303 579,2 | 2 273 632,7 | 3 473 755,8 | 1 498 444,0 | 1 498 444,0 | 1 464 959,0 | 97,8 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 248 536,7 | 9 077 758,1 | 8 808 669,8 | 8 275 569,0 | 8 275 569,0 | 8 275 561,6 | 100,0 | |||||
| 04 | Образование | 58 066 678,9 | 62 849 289,5 | 80 865 362,1 | 95 333 510,4 | 95 333 510,4 | 95 080 511,0 | 99,7 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 14 648 405,9 | 6 084 408,5 | 7 855 064,0 | 8 351 528,6 | 8 351 528,6 | 8 328 828,5 | 99,7 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 241 339,1 | 6 824 604,4 | 11 792 904,3 | 9 564 636,0 | 9 564 636,0 | 9 562 600,6 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 050 736,4 | 41 809 918,0 | 63 188 194,0 | 44 676 361,0 | 44 676 361,0 | 44 569 400,3 | 99,8 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 960 923,7 | 20 907 620,5 | 19 722 790,6 | 22 390 301,0 | 22 390 301,0 | 22 384 155,3 | 100,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 739 444,5 | 3 445 968,3 | 982 244,3 | 3 991 936,0 | 3 991 936,0 | 3 991 931,9 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 494 338,0 | 7 062 704,8 | 8 733 522,6 | 9 077 748,2 | 9 077 748,2 | 9 075 998,3 | 100,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 967 418,7 | 1 002 626,8 | 3 265 280,9 | 950 311,1 | 950 311,1 | 949 526,9 | 99,9 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 33 246 212,5 | 34 072 570,4 | 44 114 883,9 | 41 232 789,7 | 41 232 789,7 | 41 190 024,3 | 99,9 | |||||
| 13 | Прочие | 2 829 607,7 | 5 114 829,3 | 10 354 013,8 | 18 541 667,0 | 18 541 667,0 | 18 541 434,7 | 100,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 58 903,3 | 57 620,4 | 75 108,5 | 60 322,0 | 60 322,0 | 60 320,6 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 94 896 522,6 | 100 644 682,0 | 108 065 951,0 | 214 123 054,0 | 214 123 054,0 | 214 123 054,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 1 632 003,0 | 2 182 655,0 | 8 310 008,5 | 5 647 322,0 | 5 647 322,0 | 5 144 384,8 | 91,1 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 228 000,0 | 21 000,0 | 411 340,0 | 28 567,0 | 28 567,0 | 28 567,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 5 031 341,0 | 3 338 218,0 | 3 338 218,0 | 2 835 281,7 | 84,9 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 760 943,0 | 1 426 725,0 | 1 932 397,5 | 1 414 425,0 | 1 414 425,0 | 1 414 424,1 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 643 060,0 | 734 930,0 | 934 930,0 | 866 112,0 | 866 112,0 | 866 112,0 | 100,0 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 631 705,4 | 1 218 826,8 | 1 702 322,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 631 705,4 | 1 218 826,8 | 1 702 322,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 2 060 332,2 | 5 110 686,1 | 3 037 359,3 | 14 603 418,0 | 14 603 418,0 | 14 603 416,1 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 2 060 332,2 | 5 110 686,1 | 3 037 359,3 | 14 603 418,0 | 14 603 418,0 | 14 603 416,1 | 100,0 | |||||