Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Паспорт бюджетной программы
на плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы:001- «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне»
Код и наименование функции (функций) государственного органа: 733 " Управления по государственным закупкам и коммунальной собственности"
Код и наименование государственной услуги
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:Осуществление работ по управлению коммунальным имуществом, осуществление выполнение процедур организации и проведения централизованных государственных закупок. Полное и правильное формирование и предоставление месячных, квартальных и годовых отчетов согласно нормативно-правовой базе.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: * целевые индикаторы не предусматривается |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: Реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне. |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
830 568,0 |
443 737,0 |
561 665,0 |
773 870,0 |
411 692,0 |
411 321,0 |
|
План |
830 568,0 |
443 737,0 |
561 665,0 |
773 870,0 |
411 692,0 |
411 321,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средства из местного бюджета»
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
36 |
0 |
|
773 870,0 |
773 870,0 |
|
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
36 |
0 |
|
411 692,0 |
411 692,0 |
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности |
36 |
0 |
|
411 321,0 |
411 321,0 |
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/руководитель
государственного учреждения ___________________________________Демегенов С.Ж.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
______________________________________________________________Маукеева А.И.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).