|
Коды бюджетных программ |
Наименование |
Исполнение на 01.12.2017 г. |
Исполнение на 01.12.2018 г. |
Исполнение на 01.12.2019 г. |
2020 год |
||||||||
|
Годовой план |
План на 01.12.2020 г. |
Исполнение на 01.12.2020 г. |
% |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Все расходы |
259 114 658,2 |
279 897 193,2 |
344 178 944,1 |
530 832 251,0 |
438 483 694,7 |
428 654 810,4 |
97,8 |
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ |
255 164 009,6 |
272 070 625,8 |
331 291 268,3 |
507 349 348,0 |
420 047 907,7 |
410 745 897,6 |
97,8 |
|
01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
7 398 305,7 |
13 258 326,8 |
10 153 372,7 |
11 702 592,6 |
9 206 143,4 |
9 098 677,7 |
98,8 |
|
02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
944 950,8 |
1 651 488,4 |
3 080 042,1 |
1 778 470,0 |
1 047 641,5 |
1 001 984,2 |
95,6 |
|
03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
9 317 033,0 |
7 050 031,5 |
6 891 813,4 |
7 575 311,0 |
6 121 648,6 |
6 109 340,2 |
99,8 |
|
04 |
|
|
|
|
|
Образование |
52 557 178,0 |
55 606 328,2 |
71 963 082,9 |
98 410 843,2 |
85 877 338,5 |
83 589 478,8 |
97,3 |
|
05 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
12 242 146,4 |
5 377 274,0 |
6 325 950,0 |
8 661 417,0 |
7 734 973,6 |
7 580 342,5 |
98,0 |
|
06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 589 473,2 |
5 975 323,8 |
10 018 190,7 |
10 149 535,0 |
8 292 923,6 |
8 191 058,9 |
98,8 |
|
07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
30 369 178,3 |
32 729 625,2 |
53 986 579,0 |
53 560 365,0 |
36 705 001,5 |
34 031 147,1 |
92,7 |
|
08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
15 977 131,9 |
17 708 882,0 |
17 760 918,4 |
23 233 391,0 |
21 026 332,7 |
19 644 491,4 |
93,4 |
|
09 |
|
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
874 451,7 |
3 210 409,7 |
795 950,5 |
4 013 844,0 |
3 120 473,0 |
2 925 465,3 |
93,8 |
|
10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
4 817 071,4 |
6 375 492,4 |
7 989 517,7 |
8 677 457,2 |
7 601 374,4 |
7 059 868,5 |
92,9 |
|
11 |
|
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
853 834,6 |
777 669,5 |
2 228 832,4 |
985 221,8 |
792 940,8 |
776 762,1 |
98,0 |
|
12 |
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
24 832 736,8 |
26 276 415,6 |
37 730 809,0 |
40 852 153,7 |
32 043 265,8 |
31 407 777,5 |
98,0 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
2 614 484,8 |
4 746 017,8 |
6 844 597,3 |
28 209 104,5 |
13 652 843,9 |
12 671 074,0 |
92,8 |
|
14 |
|
|
|
|
|
Обслуживание долга |
57 251,8 |
56 257,7 |
70 508,8 |
68 408,0 |
55 377,4 |
55 377,3 |
100,0 |
|
15 |
|
|
|
|
|
Трансферты |
86 718 781,3 |
91 271 083,0 |
95 451 103,4 |
209 471 234,0 |
186 769 629,0 |
186 603 052,0 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
1 612 586,0 |
2 171 968,5 |
8 232 432,5 |
5 647 322,0 |
5 647 322,0 |
5 120 448,8 |
90,7 |
|
06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
210 000,0 |
21 000,0 |
411 340,0 |
28 567,0 |
28 567,0 |
28 567,0 |
100,0 |
|
07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
0 |
5 031 341,0 |
3 338 218,0 |
3 338 218,0 |
2 823 846,7 |
84,6 |
|
10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
759 526,0 |
1 416 038,5 |
1 854 821,5 |
1 414 425,0 |
1 414 425,0 |
1 401 923,1 |
99,1 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
643 060,0 |
734 930,0 |
934 930,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
866 112,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
631 705,4 |
746 337,8 |
1 702 322,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
631 705,4 |
746 337,8 |
1 702 322,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
1 706 357,1 |
4 908 261,1 |
2 952 921,3 |
17 635 581,0 |
12 588 465,0 |
12 588 464,0 |
100,0 |
|
16 |
|
|
|
|
|
Погашение займов |
1 706 357,1 |
4 908 261,1 |
2 952 921,3 |
17 635 581,0 |
12 588 465,0 |
12 588 464,0 |
100,0 |