| Отчет об исполнении бюджетных программ развития, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию | |||||||||||||||||
| бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||||||||||||||||
| на 1 мая 2024 годa | |||||||||||||||||
| Республика (область, город, район) | Атырауская область, Исатайский район | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Бюджетные программы развития | 1 987 236,0 | 3 171 064,0 | 3 171 064,0 | 708 781,0 | 3 171 064,0 | 1 697 162,1 | 988 384,5 | 708 777,6 | 100,0 | 22,4 | |||||||
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ | 1 987 236,0 | 3 171 064,0 | 3 171 064,0 | 708 781,0 | 3 171 064,0 | 1 697 162,1 | 988 384,5 | 708 777,6 | 100,0 | 22,4 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 50 000,0 | 69 296,0 | 69 296,0 | 14 346,0 | 69 296,0 | 48 403,0 | 34 057,0 | 14 346,0 | 100,0 | 20,7 | ||||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 50 000,0 | 69 296,0 | 69 296,0 | 14 346,0 | 69 296,0 | 48 403,0 | 34 057,0 | 14 346,0 | 100,0 | 20,7 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | 69 296,0 | 69 296,0 | 14 346,0 | 69 296,0 | 48 403,0 | 34 057,0 | 14 346,0 | 100,0 | 20,7 | ||||||
| 040 | Развитие объектов государственных органов | 50 000,0 | 69 296,0 | 69 296,0 | 14 346,0 | 69 296,0 | 48 403,0 | 34 057,0 | 14 346,0 | 100,0 | 20,7 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 69 296,0 | 14 346,0 | 69 296,0 | 48 403,0 | 34 057,0 | 14 346,0 | 100,0 | 20,7 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 69 296,0 | 14 346,0 | 69 296,0 | 48 403,0 | 34 057,0 | 14 346,0 | 100,0 | 20,7 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 813 809,0 | 1 538 034,0 | 1 538 034,0 | 63 747,0 | 1 538 034,0 | 712 869,3 | 649 122,5 | 63 746,8 | 100,0 | 4,1 | ||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 205 854,0 | 382 369,0 | 382 369,0 | 0,0 | 382 369,0 | 168 254,5 | 168 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 205 854,0 | 382 369,0 | 382 369,0 | 0,0 | 382 369,0 | 168 254,5 | 168 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 32 209,0 | 208 724,0 | 208 724,0 | 0,0 | 208 724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 176 515,0 | 0,0 | 176 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 176 515,0 | 0,0 | 176 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 32 209,0 | 0,0 | 32 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 32 209,0 | 0,0 | 32 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 173 645,0 | 173 645,0 | 173 645,0 | 0,0 | 173 645,0 | 168 254,5 | 168 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 173 645,0 | 0,0 | 173 645,0 | 168 254,5 | 168 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 173 645,0 | 0,0 | 173 645,0 | 168 254,5 | 168 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 607 955,0 | 1 155 665,0 | 1 155 665,0 | 63 747,0 | 1 155 665,0 | 544 614,8 | 480 868,0 | 63 746,8 | 100,0 | 5,5 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 355 665,0 | 955 665,0 | 955 665,0 | 5 747,0 | 955 665,0 | 344 614,8 | 338 868,0 | 5 746,8 | 100,0 | 0,6 | ||||||
| 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 355 665,0 | 955 665,0 | 955 665,0 | 5 747,0 | 955 665,0 | 344 614,8 | 338 868,0 | 5 746,8 | 100,0 | 0,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 5 747,0 | 20 000,0 | 19 370,5 | 13 623,7 | 5 746,8 | 100,0 | 28,7 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 5 747,0 | 20 000,0 | 19 370,5 | 13 623,7 | 5 746,8 | 100,0 | 28,7 | ||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 335 665,0 | 0,0 | 335 665,0 | 325 244,3 | 325 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 335 665,0 | 0,0 | 335 665,0 | 325 244,3 | 325 244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 252 290,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 58 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 142 000,0 | 58 000,0 | 100,0 | 29,0 | ||||||
| 014 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 58 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 142 000,0 | 58 000,0 | 100,0 | 29,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 58 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 142 000,0 | 58 000,0 | 100,0 | 29,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 58 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 142 000,0 | 58 000,0 | 100,0 | 29,0 | ||||||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 52 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 419 975,0 | 418 665,0 | 418 665,0 | 164 282,0 | 418 665,0 | 412 439,1 | 248 158,6 | 164 280,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 2 | Спорт | 419 975,0 | 418 665,0 | 418 665,0 | 164 282,0 | 418 665,0 | 412 439,1 | 248 158,6 | 164 280,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 419 975,0 | 418 665,0 | 418 665,0 | 164 282,0 | 418 665,0 | 412 439,1 | 248 158,6 | 164 280,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 008 | Развитие объектов спорта | 419 975,0 | 418 665,0 | 418 665,0 | 164 282,0 | 418 665,0 | 412 439,1 | 248 158,6 | 164 280,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 418 665,0 | 164 282,0 | 418 665,0 | 412 439,1 | 248 158,6 | 164 280,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 418 665,0 | 164 282,0 | 418 665,0 | 412 439,1 | 248 158,6 | 164 280,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 363 825,0 | 370 458,0 | 370 458,0 | 363 825,0 | 370 458,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 98,2 | ||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 363 825,0 | 370 458,0 | 370 458,0 | 363 825,0 | 370 458,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 98,2 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 363 825,0 | 370 458,0 | 370 458,0 | 363 825,0 | 370 458,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 98,2 | ||||||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 363 825,0 | 370 458,0 | 370 458,0 | 363 825,0 | 370 458,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 98,2 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 633,0 | 0,0 | 6 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 6 633,0 | 0,0 | 6 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 363 825,0 | 363 825,0 | 363 825,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 363 825,0 | 363 825,0 | 363 825,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Сельское хозяйство | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 80 000,0 | 212 984,0 | 212 984,0 | 22 954,0 | 212 984,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 10,8 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 80 000,0 | 212 984,0 | 212 984,0 | 22 954,0 | 212 984,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 10,8 | ||||||
| 492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 80 000,0 | 212 984,0 | 212 984,0 | 22 954,0 | 212 984,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 10,8 | ||||||
| 020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 80 000,0 | 212 984,0 | 212 984,0 | 22 954,0 | 212 984,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 10,8 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 122,0 | 0,0 | 22 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 432 | Строительство дорог | 0,0 | 0,0 | 22 122,0 | 0,0 | 22 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 190 862,0 | 22 954,0 | 190 862,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 12,0 | ||||||
| 432 | Строительство дорог | 0,0 | 0,0 | 190 862,0 | 22 954,0 | 190 862,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 12,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 179 627,0 | 481 627,0 | 481 627,0 | 79 627,0 | 481 627,0 | 79 626,1 | 0,0 | 79 626,1 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 9 | Прочие | 179 627,0 | 481 627,0 | 481 627,0 | 79 627,0 | 481 627,0 | 79 626,1 | 0,0 | 79 626,1 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 179 627,0 | 481 627,0 | 481 627,0 | 79 627,0 | 481 627,0 | 79 626,1 | 0,0 | 79 626,1 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 179 627,0 | 481 627,0 | 481 627,0 | 79 627,0 | 481 627,0 | 79 626,1 | 0,0 | 79 626,1 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 481 627,0 | 79 627,0 | 481 627,0 | 79 626,1 | 0,0 | 79 626,1 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 481 627,0 | 79 627,0 | 481 627,0 | 79 626,1 | 0,0 | 79 626,1 | 100,0 | 16,5 | ||||||