| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 мая 2024 годa | ||||||||||||||||
| Атырауская область, Исатайский район | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 7 089 803,0 | 9 367 085,0 | 9 404 701,0 | 2 179 647,0 | 2 467 743,3 | 113,2 | 26,2 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 801 233,0 | 4 450 943,0 | 4 450 943,0 | 1 047 161,0 | 1 330 424,2 | 127,1 | 29,9 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 801 233,0 | 4 450 943,0 | 4 450 943,0 | 1 047 161,0 | 1 330 424,2 | 127,1 | 29,9 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 65 519,0 | 125 171,0 | 125 171,0 | 84 918,0 | 88 219,6 | 103,9 | 70,5 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 65 519,0 | 125 171,0 | 125 171,0 | 84 918,0 | 88 219,6 | 103,9 | 70,5 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 613,0 | 859,2 | 140,2 | 11,8 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 300,0 | 7 300,0 | 7 300,0 | 613,0 | 859,2 | 140,2 | 11,8 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 215 751,0 | 4 783 671,0 | 4 821 287,0 | 1 046 955,0 | 1 048 240,3 | 100,1 | 21,7 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 215 751,0 | 4 783 671,0 | 4 821 287,0 | 1 046 955,0 | 1 048 240,3 | 100,1 | 21,7 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 7 089 803,0 | 10 472 513,0 | 10 511 415,0 | 2 512 447,0 | 7 655 765,0 | 4 247 490,3 | 1 741 336,1 | 2 506 154,2 | 99,7 | 23,8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 480 742,0 | 2 072 255,0 | 2 117 487,0 | 400 523,0 | 1 282 042,0 | 456 323,8 | 59 933,4 | 396 390,4 | 99,0 | 18,7 | |||||
| 02 | Оборона | 18 730,0 | 52 324,0 | 52 324,0 | 1 165,0 | 16 201,0 | 8 028,0 | 6 926,4 | 1 101,6 | 94,6 | 2,1 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 53 182,0 | 53 182,0 | 53 182,0 | 0,0 | 53 182,0 | 53 182,0 | 53 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 449 838,0 | 647 670,0 | 647 670,0 | 95 440,0 | 127 391,0 | 102 988,7 | 9 107,7 | 93 881,0 | 98,4 | 14,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 686 823,0 | 3 030 512,0 | 3 030 512,0 | 160 221,0 | 2 537 039,0 | 1 141 120,3 | 981 188,5 | 159 931,8 | 99,8 | 5,3 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 086 841,0 | 1 205 785,0 | 1 205 785,0 | 410 789,0 | 670 962,0 | 660 337,2 | 249 612,2 | 410 725,0 | 100,0 | 34,1 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 363 825,0 | 370 458,0 | 370 458,0 | 363 825,0 | 370 458,0 | 363 824,5 | 0,0 | 363 824,5 | 100,0 | 98,2 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 89 396,0 | 89 396,0 | 89 396,0 | 2 308,0 | 82 308,0 | 2 307,5 | 0,0 | 2 307,5 | 100,0 | 2,6 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 26 872,0 | 51 578,0 | 51 578,0 | 10 844,0 | 34 674,0 | 11 017,5 | 323,4 | 10 694,0 | 98,6 | 20,7 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 232 031,0 | 311 174,0 | 311 174,0 | 22 954,0 | 311 174,0 | 80 000,0 | 57 046,4 | 22 953,6 | 100,0 | 7,4 | |||||
| 13 | Прочие | 599 408,0 | 1 266 064,0 | 1 258 448,0 | 79 627,0 | 1 205 583,0 | 403 642,1 | 324 016,0 | 79 626,1 | 100,0 | 6,3 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 124 123,0 | 124 123,0 | 37,0 | 37,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 17,7 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 1 002 115,0 | 1 197 992,0 | 1 199 278,0 | 964 714,0 | 964 714,0 | 964 712,1 | 0,0 | 964 712,1 | 100,0 | 80,4 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 35 074,0 | 14 577,0 | 14 577,0 | -5 962,0 | -6 874,7 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 35 074,0 | 35 074,0 | 35 074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 35 074,0 | 35 074,0 | 35 074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 20 497,0 | 20 497,0 | 5 962,0 | 6 874,7 | 115,3 | 33,5 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 20 497,0 | 20 497,0 | 5 962,0 | 6 874,7 | 115,3 | 33,5 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -35 074,0 | -1 120 005,0 | -1 121 291,0 | -326 838,0 | -31 536,2 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 35 074,0 | 1 120 005,0 | 1 121 291,0 | 326 838,0 | 31 536,2 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 35 074,0 | 35 074,0 | 35 074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 35 074,0 | 35 074,0 | 35 074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 20 497,0 | 20 497,0 | 5 962,0 | 5 962,0 | 5 961,5 | 0,0 | 5 961,5 | 100,0 | 29,1 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 20 497,0 | 20 497,0 | 5 962,0 | 5 962,0 | 5 961,5 | 0,0 | 5 961,5 | 100,0 | 29,1 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 1 105 428,0 | 1 106 714,0 | 332 800,0 | 37 497,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 120 104,0 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 082 606,2 | |||||||||||||||