| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 января 2024 годa | ||||||||||||||||
| Атырауская область, Исатайский район | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 6 976 898,0 | 8 948 165,0 | 8 948 165,0 | 8 948 165,0 | 9 564 482,2 | 106,9 | 106,9 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 569 859,0 | 3 406 038,0 | 3 406 038,0 | 3 406 038,0 | 4 013 976,1 | 117,8 | 117,8 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 569 859,0 | 3 406 038,0 | 3 406 038,0 | 3 406 038,0 | 4 013 976,1 | 117,8 | 117,8 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 31 361,0 | 75 674,0 | 75 674,0 | 75 674,0 | 82 633,2 | 109,2 | 109,2 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 31 361,0 | 75 674,0 | 75 674,0 | 75 674,0 | 82 633,2 | 109,2 | 109,2 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 13 741,0 | 8 863,0 | 8 863,0 | 8 863,0 | 10 282,9 | 116,0 | 116,0 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 741,0 | 8 863,0 | 8 863,0 | 8 863,0 | 10 282,9 | 116,0 | 116,0 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 361 937,0 | 5 457 590,0 | 5 457 590,0 | 5 457 590,0 | 5 457 590,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 361 937,0 | 5 457 590,0 | 5 457 590,0 | 5 457 590,0 | 5 457 590,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 976 898,0 | 9 080 663,0 | 9 080 663,0 | 9 080 663,0 | 9 080 663,0 | 8 742 695,0 | 166 515,0 | 8 576 180,0 | 94,4 | 94,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 459 877,0 | 1 416 092,0 | 1 416 092,0 | 1 416 092,0 | 1 416 092,0 | 1 415 200,5 | 0,0 | 1 415 200,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 02 | Оборона | 18 298,0 | 8 458,0 | 8 458,0 | 8 458,0 | 8 458,0 | 8 451,2 | 0,0 | 8 451,2 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 28 692,0 | 28 692,0 | 28 692,0 | 28 692,0 | 28 692,0 | 0,0 | 28 692,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 910 271,0 | 723 359,0 | 723 359,0 | 723 359,0 | 723 359,0 | 712 242,5 | 0,2 | 712 242,3 | 98,5 | 98,5 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 617 693,0 | 1 682 106,0 | 1 682 106,0 | 1 682 106,0 | 1 682 106,0 | 1 658 226,4 | 166 514,7 | 1 491 711,8 | 88,7 | 88,7 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 697 497,0 | 986 843,0 | 986 843,0 | 986 843,0 | 986 843,0 | 986 813,5 | 0,0 | 986 813,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 340 000,0 | 800 800,0 | 800 800,0 | 800 800,0 | 800 800,0 | 800 799,5 | 0,0 | 800 799,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 396,0 | 36 710,0 | 36 710,0 | 36 710,0 | 36 710,0 | 36 709,7 | 0,0 | 36 709,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 28 250,0 | 34 453,0 | 34 453,0 | 34 453,0 | 34 453,0 | 34 414,4 | 0,2 | 34 414,3 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 023 732,0 | 749 340,0 | 749 340,0 | 749 340,0 | 749 340,0 | 749 339,7 | 0,0 | 749 339,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 496 599,0 | 1 833 594,0 | 1 833 594,0 | 1 833 594,0 | 1 833 594,0 | 1 531 591,3 | 0,0 | 1 531 591,3 | 83,5 | 83,5 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 124 123,0 | 124 123,0 | 124 123,0 | 124 123,0 | 124 122,1 | 0,0 | 124 122,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 375 285,0 | 656 093,0 | 656 093,0 | 656 093,0 | 656 093,0 | 656 092,1 | 0,0 | 656 092,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 20 700,0 | 1 583,0 | 1 583,0 | 1 583,0 | 2 280,9 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 0,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 0,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 18 419,1 | 96,3 | 96,3 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 18 419,1 | 96,3 | 96,3 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -20 700,0 | -134 081,0 | -134 081,0 | -134 081,0 | 986 021,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 20 700,0 | 134 081,0 | 134 081,0 | 134 081,0 | -986 021,3 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 116,2 | 0,0 | 19 116,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 116,2 | 0,0 | 19 116,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 132 498,0 | 132 498,0 | 132 498,0 | -987 605,1 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 132 498,9 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 120 104,0 | |||||||||||||||