| Отчет об исполнении бюджетных программ развития, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию | |||||||||||||||||
| бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||||||||||||||||
| на 1 декабря 2023 годa | |||||||||||||||||
| Республика (область, город, район) | Атырауская область, Исатайский район | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Бюджетные программы развития | 2 237 044,0 | 5 309 249,0 | 5 268 525,0 | 3 505 247,0 | 5 268 525,0 | 4 239 053,5 | 1 735 705,2 | 2 503 348,3 | 71,4 | 47,5 | |||||||
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ | 2 237 044,0 | 5 309 249,0 | 5 268 525,0 | 3 505 247,0 | 5 268 525,0 | 4 239 053,5 | 1 735 705,2 | 2 503 348,3 | 71,4 | 47,5 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 892 744,0 | 1 433 594,0 | 1 403 022,0 | 743 933,0 | 1 403 022,0 | 709 820,3 | 165 888,6 | 543 931,8 | 73,1 | 38,8 | ||||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 592 744,0 | 912 867,0 | 882 295,0 | 599 894,0 | 882 295,0 | 402 163,4 | 2 269,4 | 399 894,0 | 66,7 | 45,3 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 592 744,0 | 912 867,0 | 882 295,0 | 599 894,0 | 882 295,0 | 402 163,4 | 2 269,4 | 399 894,0 | 66,7 | 45,3 | ||||||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 405 461,0 | 605 461,0 | 589 878,0 | 321 094,0 | 589 878,0 | 123 363,4 | 2 269,4 | 121 094,0 | 37,7 | 20,5 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 289 878,0 | 121 094,0 | 289 878,0 | 123 363,4 | 2 269,4 | 121 094,0 | 100,0 | 41,8 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 289 878,0 | 121 094,0 | 289 878,0 | 123 363,4 | 2 269,4 | 121 094,0 | 100,0 | 41,8 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 187 283,0 | 307 406,0 | 292 417,0 | 278 800,0 | 292 417,0 | 278 800,0 | 0,0 | 278 800,0 | 100,0 | 95,3 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 164 805,0 | 164 805,0 | 164 805,0 | 164 805,0 | 0,0 | 164 805,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 164 805,0 | 164 805,0 | 164 805,0 | 164 805,0 | 0,0 | 164 805,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 617,0 | 0,0 | 13 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 13 617,0 | 0,0 | 13 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 113 995,0 | 113 995,0 | 113 995,0 | 113 995,0 | 0,0 | 113 995,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 113 995,0 | 113 995,0 | 113 995,0 | 113 995,0 | 0,0 | 113 995,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 300 000,0 | 520 727,0 | 520 727,0 | 144 039,0 | 520 727,0 | 307 656,9 | 163 619,2 | 144 037,8 | 100,0 | 27,7 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 300 000,0 | 300 727,0 | 300 727,0 | 86 968,0 | 300 727,0 | 87 925,7 | 958,0 | 86 967,7 | 100,0 | 28,9 | ||||||
| 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 300 000,0 | 300 727,0 | 300 727,0 | 86 968,0 | 300 727,0 | 87 925,7 | 958,0 | 86 967,7 | 100,0 | 28,9 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 86 241,0 | 300 000,0 | 87 198,7 | 958,0 | 86 240,7 | 100,0 | 28,7 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 86 241,0 | 300 000,0 | 87 198,7 | 958,0 | 86 240,7 | 100,0 | 28,7 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 727,0 | 727,0 | 727,0 | 727,0 | 0,0 | 727,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 727,0 | 727,0 | 727,0 | 727,0 | 0,0 | 727,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | 220 000,0 | 220 000,0 | 57 071,0 | 220 000,0 | 219 731,2 | 162 661,1 | 57 070,1 | 100,0 | 25,9 | ||||||
| 014 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 57 071,0 | 200 000,0 | 199 731,2 | 142 661,1 | 57 070,1 | 100,0 | 28,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 57 071,0 | 200 000,0 | 199 731,2 | 142 661,1 | 57 070,1 | 100,0 | 28,5 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 57 071,0 | 200 000,0 | 199 731,2 | 142 661,1 | 57 070,1 | 100,0 | 28,5 | ||||||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 118 437,1 | 131 562,9 | 52,6 | 51,6 | ||||||
| 2 | Спорт | 0,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 118 437,1 | 131 562,9 | 52,6 | 51,6 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 118 437,1 | 131 562,9 | 52,6 | 51,6 | ||||||
| 008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | 255 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 118 437,1 | 131 562,9 | 52,6 | 51,6 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 118 437,1 | 131 562,9 | 52,6 | 51,6 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 255 000,0 | 250 000,0 | 118 437,1 | 131 562,9 | 52,6 | 51,6 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 340 000,0 | 805 800,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | ||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 340 000,0 | 805 800,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 340 000,0 | 805 800,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | ||||||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 340 000,0 | 805 800,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 743,9 | 0,0 | 28 743,9 | 28,7 | 28,7 | ||||||
| 1 | Сельское хозяйство | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 743,9 | 0,0 | 28 743,9 | 28,7 | 28,7 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 743,9 | 0,0 | 28 743,9 | 28,7 | 28,7 | ||||||
| 010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 743,9 | 0,0 | 28 743,9 | 28,7 | 28,7 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 743,9 | 0,0 | 28 743,9 | 28,7 | 28,7 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 743,9 | 0,0 | 28 743,9 | 28,7 | 28,7 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 904 300,0 | 1 148 957,0 | 1 148 957,0 | 317 907,0 | 1 148 957,0 | 1 146 249,8 | 831 049,8 | 315 200,0 | 99,1 | 27,4 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 904 300,0 | 1 148 957,0 | 1 148 957,0 | 317 907,0 | 1 148 957,0 | 1 146 249,8 | 831 049,8 | 315 200,0 | 99,1 | 27,4 | ||||||
| 492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 904 300,0 | 1 148 957,0 | 1 148 957,0 | 317 907,0 | 1 148 957,0 | 1 146 249,8 | 831 049,8 | 315 200,0 | 99,1 | 27,4 | ||||||
| 020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 904 300,0 | 1 148 957,0 | 1 148 957,0 | 317 907,0 | 1 148 957,0 | 1 146 249,8 | 831 049,8 | 315 200,0 | 99,1 | 27,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 707,0 | 2 707,0 | 2 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 432 | Строительство дорог | 0,0 | 0,0 | 2 707,0 | 2 707,0 | 2 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 146 250,0 | 315 200,0 | 1 146 250,0 | 1 146 249,8 | 831 049,8 | 315 200,0 | 100,0 | 27,5 | ||||||
| 432 | Строительство дорог | 0,0 | 0,0 | 1 146 250,0 | 315 200,0 | 1 146 250,0 | 1 146 249,8 | 831 049,8 | 315 200,0 | 100,0 | 27,5 | ||||||
| 13 | Прочие | 100 000,0 | 1 565 898,0 | 1 555 746,0 | 1 292 607,0 | 1 555 746,0 | 1 303 439,8 | 620 329,6 | 683 110,1 | 52,8 | 43,9 | ||||||
| 9 | Прочие | 100 000,0 | 1 565 898,0 | 1 555 746,0 | 1 292 607,0 | 1 555 746,0 | 1 303 439,8 | 620 329,6 | 683 110,1 | 52,8 | 43,9 | ||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | 1 275 159,0 | 1 265 007,0 | 1 265 007,0 | 1 265 007,0 | 1 012 701,4 | 329 591,2 | 683 110,1 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 0,0 | 1 275 159,0 | 1 265 007,0 | 1 265 007,0 | 1 265 007,0 | 1 012 701,4 | 329 591,2 | 683 110,1 | 54,0 | 54,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 20 985,0 | 20 985,0 | 20 985,0 | 20 984,9 | 0,0 | 20 984,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 20 985,0 | 20 985,0 | 20 985,0 | 20 984,9 | 0,0 | 20 984,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 1 244 022,0 | 1 244 022,0 | 1 244 022,0 | 991 716,4 | 329 591,2 | 662 125,2 | 53,2 | 53,2 | ||||||
| 431 | Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | 0,0 | 0,0 | 1 244 022,0 | 1 244 022,0 | 1 244 022,0 | 991 716,4 | 329 591,2 | 662 125,2 | 53,2 | 53,2 | ||||||
| 492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 100 000,0 | 290 739,0 | 290 739,0 | 27 600,0 | 290 739,0 | 290 738,4 | 290 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 100 000,0 | 290 739,0 | 290 739,0 | 27 600,0 | 290 739,0 | 290 738,4 | 290 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 290 739,0 | 27 600,0 | 290 739,0 | 290 738,4 | 290 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 432 | Строительство дорог | 0,0 | 0,0 | 290 739,0 | 27 600,0 | 290 739,0 | 290 738,4 | 290 738,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| с | |||||||||||||||||