| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 декабря 2023 годa | ||||||||||||||||
| Атырауская область, Исатайский район | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 6 976 898,0 | 10 853 225,0 | 10 812 501,0 | 7 973 779,0 | 8 557 116,3 | 107,3 | 79,1 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 569 859,0 | 3 982 299,0 | 3 982 299,0 | 2 902 951,0 | 3 915 234,2 | 134,9 | 98,3 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 569 859,0 | 3 982 299,0 | 3 982 299,0 | 2 902 951,0 | 3 915 234,2 | 134,9 | 98,3 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 31 361,0 | 63 043,0 | 63 043,0 | 56 824,0 | 79 693,0 | 140,2 | 126,4 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 31 361,0 | 63 043,0 | 63 043,0 | 56 824,0 | 79 693,0 | 140,2 | 126,4 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 13 741,0 | 13 741,0 | 13 741,0 | 5 814,0 | 6 515,7 | 112,1 | 47,4 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 741,0 | 13 741,0 | 13 741,0 | 5 814,0 | 6 515,7 | 112,1 | 47,4 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 3 361 937,0 | 6 794 142,0 | 6 753 418,0 | 5 008 190,0 | 4 555 673,5 | 91,0 | 67,5 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 361 937,0 | 6 794 142,0 | 6 753 418,0 | 5 008 190,0 | 4 555 673,5 | 91,0 | 67,5 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 976 898,0 | 10 985 723,0 | 10 944 999,0 | 8 069 933,0 | 10 372 463,0 | 8 977 666,8 | 1 921 391,5 | 7 056 275,3 | 87,4 | 64,5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 459 877,0 | 1 554 226,0 | 1 486 473,0 | 1 261 881,0 | 1 414 547,0 | 1 273 129,2 | 12 410,9 | 1 260 718,3 | 99,9 | 84,8 | |||||
| 02 | Оборона | 18 298,0 | 18 298,0 | 18 298,0 | 6 062,0 | 17 381,0 | 10 480,2 | 4 437,8 | 6 042,4 | 99,7 | 33,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 28 692,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 71 308,0 | 28 692,0 | 100,0 | 28,7 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 910 271,0 | 735 502,0 | 803 255,0 | 595 421,0 | 681 962,0 | 600 266,1 | 4 883,0 | 595 383,1 | 100,0 | 74,1 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 617 693,0 | 2 315 493,0 | 2 284 921,0 | 1 466 517,0 | 2 279 150,0 | 1 493 470,8 | 237 350,3 | 1 256 120,5 | 85,7 | 55,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 697 497,0 | 1 015 289,0 | 1 015 289,0 | 928 514,0 | 952 515,0 | 933 716,8 | 123 708,2 | 810 008,7 | 87,2 | 79,8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 340 000,0 | 805 800,0 | 805 800,0 | 800 800,0 | 805 800,0 | 800 799,6 | 0,1 | 800 799,5 | 100,0 | 99,4 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 396,0 | 109 396,0 | 109 396,0 | 107 706,0 | 107 706,0 | 36 449,1 | 0,0 | 36 449,1 | 33,8 | 33,3 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 28 250,0 | 34 453,0 | 34 453,0 | 30 369,0 | 33 598,0 | 30 554,0 | 244,1 | 30 309,8 | 99,8 | 88,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 023 732,0 | 1 225 205,0 | 1 225 205,0 | 355 907,0 | 1 225 205,0 | 1 199 919,5 | 846 719,5 | 353 200,0 | 99,2 | 28,8 | |||||
| 13 | Прочие | 496 599,0 | 2 262 497,0 | 2 252 345,0 | 1 913 511,0 | 2 180 046,0 | 1 924 329,7 | 620 329,6 | 1 304 000,1 | 68,1 | 57,9 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 124 122,0 | 124 122,0 | 124 122,0 | 124 122,0 | 124 121,8 | 0,0 | 124 121,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 375 285,0 | 685 442,0 | 685 442,0 | 450 431,0 | 450 431,0 | 450 430,1 | 0,0 | 450 430,1 | 100,0 | 65,7 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 20 700,0 | 1 583,0 | 1 583,0 | 1 583,0 | 4 081,3 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 0,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 0,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 16 618,7 | 86,9 | 86,9 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 16 618,7 | 86,9 | 86,9 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -20 700,0 | -134 081,0 | -134 081,0 | -97 737,0 | 1 496 759,7 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 20 700,0 | 134 081,0 | 134 081,0 | 97 737,0 | -1 496 759,7 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 116,2 | 0,0 | 19 116,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 117,0 | 19 116,2 | 0,0 | 19 116,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 132 498,0 | 132 498,0 | 96 154,0 | -1 498 343,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 132 498,9 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 630 842,4 | |||||||||||||||