| Отчет об исполнении бюджета района |
| на 1 июня 2026 года |
| |
|
| Индекс: |
форма 7-ОИБ |
| Круг лиц, представляющих: |
местные уполномоченные органы по исполнению бюджета |
| Куда представляется: |
в уполномоченный орган по исполнению вышестоящего бюджета |
| Периодичность: |
ежемесячная |
| Срок представления: |
для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) устанавливается уполномоченным органом по исполнению бюджета области |
| Регион: |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Исатайский район |
| |
|
| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Скорректированный бюджет |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 |
[Сектор бюджетирования] |
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
15 107 111,0 |
15 107 111,0 |
15 111 144,0 |
4 324 136,0 |
|
|
|
4 464 553,4 |
103,2 |
29,5 |
| 1 |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
6 027 990,0 |
6 027 990,0 |
6 027 990,0 |
1 605 318,0 |
|
|
|
2 302 221,2 |
143,4 |
38,2 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
6 027 990,0 |
6 027 990,0 |
6 027 990,0 |
1 605 318,0 |
|
|
|
2 302 221,2 |
143,4 |
38,2 |
| |
01 |
|
|
|
|
Подоходный налог |
940 232,0 |
940 232,0 |
940 232,0 |
325 364,0 |
|
|
|
387 776,1 |
119,2 |
41,2 |
| |
|
1 |
|
|
|
Корпоративный подоходный налог |
96 266,0 |
96 266,0 |
96 266,0 |
56 649,0 |
|
|
|
56 649,4 |
100,0 |
58,8 |
| |
|
|
11 |
|
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора |
96 266,0 |
96 266,0 |
96 266,0 |
56 649,0 |
|
|
|
56 649,4 |
100,0 |
58,8 |
| |
|
2 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
843 966,0 |
843 966,0 |
843 966,0 |
268 715,0 |
|
|
|
331 126,8 |
123,2 |
39,2 |
| |
|
|
01 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
663 256,0 |
663 256,0 |
663 256,0 |
186 485,0 |
|
|
|
196 716,8 |
105,5 |
29,7 |
| |
|
|
02 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
172 092,0 |
172 092,0 |
172 092,0 |
74 791,0 |
|
|
|
126 970,9 |
169,8 |
73,8 |
| |
|
|
05 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты |
8 618,0 |
8 618,0 |
8 618,0 |
7 439,0 |
|
|
|
7 439,0 |
100,0 |
86,3 |
| |
04 |
|
|
|
|
Hалоги на собственность |
5 050 711,0 |
5 050 711,0 |
5 050 711,0 |
1 269 676,0 |
|
|
|
1 902 475,2 |
149,8 |
37,7 |
| |
|
1 |
|
|
|
Hалоги на имущество |
4 947 582,0 |
4 947 582,0 |
4 947 582,0 |
1 236 609,0 |
|
|
|
1 797 315,3 |
145,3 |
36,3 |
| |
|
|
01 |
|
|
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
4 943 112,0 |
4 943 112,0 |
4 943 112,0 |
1 236 609,0 |
|
|
|
1 797 219,8 |
145,3 |
36,4 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на имущество физических лиц |
4 470,0 |
4 470,0 |
4 470,0 |
0,0 |
|
|
|
95,5 |
0,0 |
2,1 |
| |
|
3 |
|
|
|
Земельный налог |
1 627,0 |
1 627,0 |
1 627,0 |
24,0 |
|
|
|
356,3 |
1 484,7 |
21,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Земельный налог |
1 627,0 |
1 627,0 |
1 627,0 |
24,0 |
|
|
|
356,3 |
1 484,7 |
21,9 |
| |
|
4 |
|
|
|
Hалог на транспортные средства |
99 271,0 |
99 271,0 |
99 271,0 |
33 043,0 |
|
|
|
103 157,8 |
312,2 |
103,9 |
| |
|
|
01 |
|
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
4 067,0 |
4 067,0 |
4 067,0 |
2 613,0 |
|
|
|
3 223,5 |
123,4 |
79,3 |
| |
|
|
02 |
|
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
95 204,0 |
95 204,0 |
95 204,0 |
30 430,0 |
|
|
|
99 934,3 |
328,4 |
105,0 |
| |
|
5 |
|
|
|
Единый земельный налог |
2 231,0 |
2 231,0 |
2 231,0 |
0,0 |
|
|
|
1 645,7 |
0,0 |
73,8 |
| |
|
|
01 |
|
|
Единый земельный налог |
2 231,0 |
2 231,0 |
2 231,0 |
0,0 |
|
|
|
1 645,7 |
0,0 |
73,8 |
| |
05 |
|
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
13 564,0 |
13 564,0 |
13 564,0 |
3 912,0 |
|
|
|
5 198,4 |
132,9 |
38,3 |
| |
|
2 |
|
|
|
Акцизы |
2 684,0 |
2 684,0 |
2 684,0 |
1 202,0 |
|
|
|
1 202,5 |
100,0 |
44,8 |
| |
|
|
84 |
|
|
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан |
2 684,0 |
2 684,0 |
2 684,0 |
1 202,0 |
|
|
|
1 202,5 |
100,0 |
44,8 |
| |
|
3 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
6 562,0 |
6 562,0 |
6 562,0 |
2 501,0 |
|
|
|
3 783,5 |
151,3 |
57,7 |
| |
|
|
10 |
|
|
Налог на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,4 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
15 |
|
|
Плата за пользование земельными участками |
6 562,0 |
6 562,0 |
6 562,0 |
2 501,0 |
|
|
|
3 782,1 |
151,2 |
57,6 |
| |
|
4 |
|
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
4 318,0 |
4 318,0 |
4 318,0 |
209,0 |
|
|
|
212,4 |
101,6 |
4,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
138,0 |
|
|
|
138,5 |
100,4 |
53,7 |
| |
|
|
29 |
|
|
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
52,0 |
|
|
|
54,1 |
104,0 |
15,0 |
| |
|
|
34 |
|
|
Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности |
3 700,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
19,0 |
|
|
|
19,8 |
104,1 |
0,5 |
| |
08 |
|
|
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
23 483,0 |
23 483,0 |
23 483,0 |
6 366,0 |
|
|
|
6 771,4 |
106,4 |
28,8 |
| |
|
1 |
|
|
|
Государственная пошлина |
23 483,0 |
23 483,0 |
23 483,0 |
6 366,0 |
|
|
|
6 771,4 |
106,4 |
28,8 |
| |
|
|
26 |
|
|
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет |
23 483,0 |
23 483,0 |
23 483,0 |
6 366,0 |
|
|
|
6 771,4 |
106,4 |
28,8 |
| 2 |
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
40 865,0 |
40 865,0 |
40 903,0 |
21 179,0 |
|
|
|
25 320,3 |
119,6 |
61,9 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
40 865,0 |
40 865,0 |
40 903,0 |
21 179,0 |
|
|
|
25 320,3 |
119,6 |
61,9 |
| |
01 |
|
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
9 965,0 |
9 965,0 |
10 003,0 |
2 694,0 |
|
|
|
2 900,0 |
107,6 |
29,0 |
| |
|
5 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
9 927,0 |
9 927,0 |
9 927,0 |
2 644,0 |
|
|
|
2 725,2 |
103,1 |
27,5 |
| |
|
|
08 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
416,0 |
416,0 |
416,0 |
70,0 |
|
|
|
70,5 |
100,7 |
16,9 |
| |
|
|
09 |
|
|
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа |
9 015,0 |
9 015,0 |
9 015,0 |
2 490,0 |
|
|
|
2 574,3 |
103,4 |
28,6 |
| |
|
|
10 |
|
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
84,0 |
|
|
|
80,5 |
95,8 |
16,2 |
| |
|
7 |
|
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12,0 |
12,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
133,7 |
267,4 |
267,4 |
| |
|
|
13 |
|
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам |
12,0 |
12,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
133,7 |
267,4 |
267,4 |
| |
|
9 |
|
|
|
Прочие доходы от государственной собственности |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
|
|
|
41,1 |
0,0 |
157,9 |
| |
|
|
07 |
|
|
Поступления от реализации конфискованного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, в том числе бесхозяйного имущества, вещественных доказательств, выморочного имущества, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
41,1 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
10 |
|
|
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
89,0 |
|
|
|
89,6 |
100,7 |
14,9 |
| |
|
1 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
89,0 |
|
|
|
89,6 |
100,7 |
14,9 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
89,0 |
|
|
|
89,6 |
100,7 |
14,9 |
| |
04 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
70,0 |
|
|
|
70,3 |
100,5 |
23,4 |
| |
|
1 |
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
70,0 |
|
|
|
70,3 |
100,5 |
23,4 |
| |
|
|
14 |
|
|
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
39,0 |
|
|
|
39,3 |
100,8 |
39,3 |
| |
|
|
18 |
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
31,0 |
|
|
|
31,0 |
100,0 |
15,5 |
| |
06 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
18 326,0 |
|
|
|
22 260,4 |
121,5 |
74,2 |
| |
|
1 |
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
18 326,0 |
|
|
|
22 260,4 |
121,5 |
74,2 |
| |
|
|
07 |
|
|
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
09 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Специальный государственный фонд |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
18 326,0 |
|
|
|
22 260,4 |
121,5 |
89,0 |
| 3 |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
409,0 |
|
|
|
2 821,8 |
689,9 |
53,2 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
409,0 |
|
|
|
2 821,8 |
689,9 |
53,2 |
| |
01 |
|
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
02 |
|
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
03 |
|
|
|
|
Продажа земли и нематериальных активов |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
409,0 |
|
|
|
2 821,8 |
689,9 |
54,3 |
| |
|
1 |
|
|
|
Продажа земли |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
409,0 |
|
|
|
1 614,6 |
394,8 |
40,4 |
| |
|
|
01 |
|
|
Поступления от продажи земельных участков |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
409,0 |
|
|
|
1 614,6 |
394,8 |
40,4 |
| |
|
2 |
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
|
|
|
1 207,2 |
0,0 |
100,6 |
| |
|
|
02 |
|
|
Плата за продажу права аренды земельных участков |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
|
|
|
1 207,2 |
0,0 |
100,6 |
| 5 |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
9 032 956,0 |
9 032 956,0 |
9 036 951,0 |
2 697 230,0 |
|
|
|
2 134 190,2 |
79,1 |
23,6 |
| 5 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
9 032 956,0 |
9 032 956,0 |
9 036 951,0 |
2 697 230,0 |
|
|
|
2 134 190,2 |
79,1 |
23,6 |
| |
01 |
|
|
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
00 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
74,2 |
96,3 |
96,3 |
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
00 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
74,2 |
96,3 |
96,3 |
| |
|
|
02 |
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
74,2 |
96,3 |
96,3 |
| |
02 |
|
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
9 032 956,0 |
9 032 956,0 |
9 036 874,0 |
2 697 153,0 |
|
|
|
2 134 116,0 |
79,1 |
23,6 |
| |
|
2 |
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
7 439 396,0 |
7 439 396,0 |
7 443 314,0 |
2 161 130,0 |
|
|
|
1 598 093,0 |
73,9 |
21,5 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
1 547 763,0 |
1 547 763,0 |
1 551 681,0 |
72 251,0 |
|
|
|
72 251,0 |
100,0 |
4,7 |
| |
|
|
02 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
5 633 386,0 |
5 633 386,0 |
5 633 386,0 |
1 830 632,0 |
|
|
|
1 267 595,0 |
69,2 |
22,5 |
| |
|
|
03 |
|
|
Субвенции |
258 247,0 |
258 247,0 |
258 247,0 |
258 247,0 |
|
|
|
258 247,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
3 |
|
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
1 593 560,0 |
1 593 560,0 |
1 593 560,0 |
536 023,0 |
|
|
|
536 023,0 |
100,0 |
33,6 |
| |
|
|
01 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
1 139 271,0 |
1 139 271,0 |
1 139 271,0 |
321 522,0 |
|
|
|
321 522,0 |
100,0 |
28,2 |
| |
|
|
03 |
|
|
Субвенции |
454 289,0 |
454 289,0 |
454 289,0 |
214 501,0 |
|
|
|
214 501,0 |
100,0 |
47,2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
15 107 111,0 |
15 107 111,0 |
15 112 227,0 |
4 325 219,0 |
13 501 482,0 |
9 844 427,9 |
5 566 809,9 |
4 277 618,0 |
98,9 |
28,3 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
2 320 388,0 |
2 320 388,0 |
2 320 388,0 |
661 375,0 |
1 915 449,0 |
698 261,3 |
38 103,1 |
660 158,3 |
99,8 |
28,5 |
| |
1 |
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
797 238,0 |
797 238,0 |
797 238,0 |
338 605,0 |
486 130,0 |
368 243,6 |
30 337,7 |
337 905,9 |
99,8 |
42,4 |
| |
|
112 |
|
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
53 559,0 |
53 559,0 |
53 559,0 |
24 131,0 |
26 839,0 |
24 998,5 |
874,1 |
24 124,4 |
100,0 |
45,0 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
53 559,0 |
53 559,0 |
53 559,0 |
24 131,0 |
26 839,0 |
24 998,5 |
874,1 |
24 124,4 |
100,0 |
45,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
53 559,0 |
24 131,0 |
26 839,0 |
24 998,5 |
874,1 |
24 124,4 |
100,0 |
45,0 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
26 903,0 |
11 117,0 |
11 117,0 |
11 116,4 |
0,0 |
11 116,4 |
100,0 |
41,3 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 686,0 |
3 201,0 |
3 201,0 |
3 200,1 |
0,0 |
3 200,1 |
100,0 |
68,3 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 465,0 |
2 509,0 |
2 509,0 |
2 508,0 |
0,0 |
2 508,0 |
100,0 |
56,2 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 030,0 |
319,0 |
319,0 |
318,8 |
0,0 |
318,8 |
99,9 |
31,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 568,0 |
789,0 |
789,0 |
788,6 |
0,0 |
788,6 |
100,0 |
50,3 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 374,0 |
579,0 |
579,0 |
578,8 |
0,0 |
578,8 |
100,0 |
42,1 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
937,0 |
424,0 |
424,0 |
423,6 |
0,0 |
423,6 |
99,9 |
45,2 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
6 503,0 |
2 912,0 |
2 912,0 |
2 912,0 |
0,0 |
2 912,0 |
100,0 |
44,8 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
388,0 |
388,0 |
387,6 |
0,0 |
387,6 |
99,9 |
47,0 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
424,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
529,0 |
0,0 |
529,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
687,0 |
104,0 |
687,0 |
553,1 |
449,1 |
104,0 |
100,0 |
15,1 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 169,0 |
444,0 |
1 169,0 |
867,4 |
425,0 |
442,4 |
99,6 |
37,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 082,0 |
371,0 |
1 082,0 |
371,0 |
0,0 |
371,0 |
100,0 |
34,3 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 186,0 |
973,0 |
973,0 |
972,8 |
0,0 |
972,8 |
100,0 |
82,0 |
| |
|
|
|
|
168 |
Штрафы, неустойка и другие платежи |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
40,0 |
40,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
280 233,0 |
280 233,0 |
280 233,0 |
118 956,0 |
194 145,0 |
135 127,3 |
16 180,7 |
118 946,6 |
100,0 |
42,4 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
190 380,0 |
190 380,0 |
190 380,0 |
82 701,0 |
104 292,0 |
98 872,3 |
16 180,7 |
82 691,6 |
100,0 |
43,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
190 380,0 |
82 701,0 |
104 292,0 |
98 872,3 |
16 180,7 |
82 691,6 |
100,0 |
43,4 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
73 485,0 |
31 831,0 |
31 831,0 |
31 831,0 |
0,0 |
31 831,0 |
100,0 |
43,3 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
13 567,0 |
13 356,0 |
13 356,0 |
13 355,3 |
0,0 |
13 355,3 |
100,0 |
98,4 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
12 161,0 |
1 483,0 |
1 483,0 |
1 482,6 |
0,0 |
1 482,6 |
100,0 |
12,2 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
3 738,0 |
1 358,0 |
1 358,0 |
1 355,4 |
0,0 |
1 355,4 |
99,8 |
36,3 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
4 623,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
2 161,0 |
0,0 |
2 161,0 |
100,0 |
46,7 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
3 791,0 |
1 523,0 |
1 523,0 |
1 522,6 |
0,0 |
1 522,6 |
100,0 |
40,2 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
22,4 |
0,0 |
22,4 |
97,2 |
97,2 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
2 570,0 |
1 159,0 |
1 159,0 |
1 157,5 |
0,0 |
1 157,5 |
99,9 |
45,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
25 389,0 |
11 783,0 |
11 783,0 |
11 783,0 |
0,0 |
11 783,0 |
100,0 |
46,4 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
3 419,0 |
1 425,0 |
1 425,0 |
1 425,0 |
0,0 |
1 425,0 |
100,0 |
41,7 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
0,0 |
1 318,0 |
100,0 |
65,9 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
2 750,0 |
733,0 |
2 750,0 |
2 749,7 |
2 017,1 |
732,6 |
99,9 |
26,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
2 199,0 |
547,0 |
2 199,0 |
547,0 |
0,0 |
547,0 |
100,0 |
24,9 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
5 306,0 |
2 708,0 |
2 708,0 |
2 707,6 |
0,0 |
2 707,6 |
100,0 |
51,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
16 740,0 |
5 000,0 |
16 740,0 |
14 855,6 |
9 857,2 |
4 998,5 |
100,0 |
29,9 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 845,0 |
305,0 |
1 845,0 |
1 732,2 |
1 427,2 |
305,0 |
100,0 |
16,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
6 568,0 |
1 926,0 |
6 568,0 |
4 804,3 |
2 879,3 |
1 925,1 |
100,0 |
29,3 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
8 174,0 |
4 054,0 |
4 054,0 |
4 054,0 |
0,0 |
4 054,0 |
100,0 |
49,6 |
| |
|
|
|
|
162 |
Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
168 |
Штрафы, неустойка и другие платежи |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
89 853,0 |
89 853,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
0,0 |
36 255,0 |
100,0 |
40,3 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
0,0 |
36 255,0 |
100,0 |
40,3 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
0,0 |
36 255,0 |
100,0 |
40,3 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
463 446,0 |
463 446,0 |
463 446,0 |
195 518,0 |
265 146,0 |
208 117,8 |
13 282,9 |
194 834,9 |
99,7 |
42,0 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
463 446,0 |
463 446,0 |
463 446,0 |
195 518,0 |
265 146,0 |
208 117,8 |
13 282,9 |
194 834,9 |
99,7 |
42,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
373 593,0 |
159 263,0 |
175 293,0 |
168 426,3 |
9 844,4 |
158 582,0 |
99,6 |
42,4 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
143 734,0 |
55 064,0 |
55 064,0 |
55 059,4 |
0,0 |
55 059,4 |
100,0 |
38,3 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
26 767,0 |
21 105,0 |
21 105,0 |
21 102,4 |
0,0 |
21 102,4 |
100,0 |
78,8 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
24 985,0 |
4 474,0 |
4 474,0 |
4 471,3 |
0,0 |
4 471,3 |
99,9 |
17,9 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
6 860,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 046,6 |
0,0 |
2 046,6 |
99,8 |
29,8 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
9 370,0 |
4 151,0 |
4 151,0 |
4 147,0 |
0,0 |
4 147,0 |
99,9 |
44,3 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
7 594,0 |
2 925,0 |
2 925,0 |
2 918,2 |
0,0 |
2 918,2 |
99,8 |
38,4 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
97,5 |
97,5 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
5 093,0 |
1 857,0 |
1 857,0 |
1 854,4 |
0,0 |
1 854,4 |
99,9 |
36,4 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
94 925,0 |
44 356,0 |
44 356,0 |
44 346,9 |
0,0 |
44 346,9 |
100,0 |
46,7 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
14 052,0 |
6 049,0 |
6 049,0 |
6 046,2 |
0,0 |
6 046,2 |
100,0 |
43,0 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
1 076,0 |
598,0 |
598,0 |
595,4 |
0,0 |
595,4 |
99,6 |
55,3 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
4 178,0 |
806,0 |
4 178,0 |
4 170,9 |
3 745,7 |
425,2 |
52,8 |
10,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
4 812,0 |
1 863,0 |
3 108,0 |
1 858,8 |
0,0 |
1 858,8 |
99,8 |
38,6 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
9 725,0 |
5 534,0 |
8 524,0 |
5 530,5 |
0,0 |
5 530,5 |
99,9 |
56,9 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
4 122,0 |
1 356,0 |
4 122,0 |
3 451,9 |
2 146,7 |
1 305,1 |
96,2 |
31,7 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
5 110,0 |
2 072,0 |
5 110,0 |
5 110,0 |
3 038,0 |
2 072,0 |
100,0 |
40,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
5 007,0 |
2 022,0 |
4 631,0 |
2 746,6 |
913,9 |
1 832,6 |
90,6 |
36,6 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
6 034,0 |
2 886,0 |
2 886,0 |
2 882,9 |
0,0 |
2 882,9 |
99,9 |
47,8 |
| |
|
|
|
|
168 |
Штрафы, неустойка и другие платежи |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
23,0 |
23,0 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
73,5 |
56,4 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
89 853,0 |
36 255,0 |
89 853,0 |
39 691,5 |
3 438,5 |
36 252,9 |
100,0 |
40,3 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
690,0 |
0,0 |
690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
745,0 |
0,0 |
745,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
95,0 |
1,0 |
95,0 |
70,0 |
69,7 |
0,3 |
34,7 |
0,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
88 323,0 |
35 509,0 |
88 323,0 |
38 876,5 |
3 368,9 |
35 507,6 |
100,0 |
40,2 |
| |
2 |
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
3 300,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
797,0 |
797,0 |
796,5 |
0,0 |
796,5 |
99,9 |
24,1 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
3 300,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
797,0 |
797,0 |
796,5 |
0,0 |
796,5 |
99,9 |
24,1 |
| |
|
|
003 |
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
797,0 |
797,0 |
796,5 |
0,0 |
796,5 |
99,9 |
99,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
797,0 |
797,0 |
796,5 |
0,0 |
796,5 |
99,9 |
99,6 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
797,0 |
797,0 |
796,5 |
0,0 |
796,5 |
99,9 |
99,6 |
| |
|
|
010 |
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
1 519 850,0 |
1 519 850,0 |
1 519 850,0 |
321 973,0 |
1 428 522,0 |
329 221,2 |
7 765,3 |
321 455,9 |
99,8 |
21,2 |
| |
|
454 |
|
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
253 748,0 |
253 748,0 |
253 748,0 |
45 606,0 |
238 288,0 |
48 322,7 |
2 722,9 |
45 599,8 |
100,0 |
18,0 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
32 606,0 |
32 606,0 |
32 606,0 |
13 879,0 |
17 146,0 |
16 595,7 |
2 722,9 |
13 872,8 |
100,0 |
42,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
32 606,0 |
13 879,0 |
17 146,0 |
16 595,7 |
2 722,9 |
13 872,8 |
100,0 |
42,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
11 866,0 |
4 923,0 |
4 923,0 |
4 922,2 |
0,0 |
4 922,2 |
100,0 |
41,5 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 977,0 |
1 363,0 |
1 363,0 |
1 363,0 |
0,0 |
1 363,0 |
100,0 |
68,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
613,0 |
223,0 |
223,0 |
222,3 |
0,0 |
222,3 |
99,7 |
36,3 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
748,0 |
342,0 |
342,0 |
341,2 |
0,0 |
341,2 |
99,8 |
45,6 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
623,0 |
258,0 |
258,0 |
257,4 |
0,0 |
257,4 |
99,8 |
41,3 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
415,0 |
190,0 |
190,0 |
189,3 |
0,0 |
189,3 |
99,6 |
45,6 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
6 503,0 |
2 705,0 |
2 705,0 |
2 704,2 |
0,0 |
2 704,2 |
100,0 |
41,6 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
1 002,0 |
431,0 |
431,0 |
430,8 |
0,0 |
430,8 |
100,0 |
43,0 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
693,0 |
693,0 |
693,0 |
693,0 |
0,0 |
693,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
607,0 |
45,0 |
607,0 |
585,8 |
541,4 |
44,4 |
98,7 |
7,3 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
177,0 |
33,0 |
177,0 |
32,7 |
0,0 |
32,7 |
99,0 |
18,5 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
146,0 |
400,0 |
400,0 |
254,0 |
146,0 |
100,0 |
36,5 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
730,0 |
303,0 |
730,0 |
730,0 |
427,5 |
302,5 |
99,8 |
41,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
2 080,0 |
200,0 |
2 080,0 |
1 700,0 |
1 500,0 |
200,0 |
100,0 |
9,6 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
2 095,0 |
2 024,0 |
2 024,0 |
2 024,0 |
0,0 |
2 024,0 |
100,0 |
96,6 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
221 142,0 |
221 142,0 |
221 142,0 |
31 727,0 |
221 142,0 |
31 727,0 |
0,0 |
31 727,0 |
100,0 |
14,3 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
0,0 |
29 616,0 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
0,0 |
29 616,0 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
4 976,0 |
2 111,0 |
4 976,0 |
2 111,0 |
0,0 |
2 111,0 |
100,0 |
42,4 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
4 976,0 |
2 111,0 |
4 976,0 |
2 111,0 |
0,0 |
2 111,0 |
100,0 |
42,4 |
| |
|
459 |
|
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
68 726,0 |
68 726,0 |
68 726,0 |
27 217,0 |
36 919,0 |
28 140,8 |
931,2 |
27 209,6 |
100,0 |
39,6 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
68 726,0 |
68 726,0 |
68 726,0 |
27 217,0 |
36 919,0 |
28 140,8 |
931,2 |
27 209,6 |
100,0 |
39,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
68 726,0 |
27 217,0 |
36 919,0 |
28 140,8 |
931,2 |
27 209,6 |
100,0 |
39,6 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
27 859,0 |
11 558,0 |
11 558,0 |
11 557,6 |
0,0 |
11 557,6 |
100,0 |
41,5 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 619,0 |
4 910,0 |
4 910,0 |
4 909,8 |
0,0 |
4 909,8 |
100,0 |
87,4 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 644,0 |
702,0 |
702,0 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
99,9 |
15,1 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 121,0 |
366,0 |
366,0 |
365,6 |
0,0 |
365,6 |
99,9 |
32,6 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 684,0 |
939,0 |
939,0 |
938,8 |
0,0 |
938,8 |
100,0 |
55,8 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 463,0 |
668,0 |
668,0 |
667,9 |
0,0 |
667,9 |
100,0 |
45,7 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
975,0 |
495,0 |
495,0 |
494,1 |
0,0 |
494,1 |
99,8 |
50,7 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
6 247,0 |
2 385,0 |
2 385,0 |
2 384,5 |
0,0 |
2 384,5 |
100,0 |
38,2 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
1 066,0 |
390,0 |
390,0 |
389,7 |
0,0 |
389,7 |
99,9 |
36,6 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
814,0 |
230,0 |
230,0 |
229,6 |
0,0 |
229,6 |
99,8 |
28,2 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
612,0 |
0,0 |
612,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 602,0 |
220,0 |
1 602,0 |
220,0 |
0,0 |
220,0 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
495,0 |
134,0 |
495,0 |
492,2 |
359,1 |
133,1 |
99,3 |
26,9 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 030,0 |
368,0 |
1 030,0 |
792,5 |
425,0 |
367,5 |
99,9 |
35,7 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
9 789,0 |
3 104,0 |
9 789,0 |
3 250,1 |
147,1 |
3 103,1 |
100,0 |
31,7 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
3 672,0 |
746,0 |
746,0 |
745,1 |
0,0 |
745,1 |
99,9 |
20,3 |
| |
|
|
|
|
168 |
Штрафы, неустойка и другие платежи |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
486 |
|
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
32 806,0 |
32 806,0 |
32 806,0 |
12 302,0 |
19 898,0 |
13 790,2 |
1 493,8 |
12 296,4 |
100,0 |
37,5 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32 806,0 |
32 806,0 |
32 806,0 |
12 302,0 |
19 898,0 |
13 790,2 |
1 493,8 |
12 296,4 |
100,0 |
37,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
32 806,0 |
12 302,0 |
19 898,0 |
13 790,2 |
1 493,8 |
12 296,4 |
100,0 |
37,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
8 709,0 |
3 655,0 |
3 655,0 |
3 655,0 |
0,0 |
3 655,0 |
100,0 |
42,0 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 451,0 |
1 228,0 |
1 228,0 |
1 227,2 |
0,0 |
1 227,2 |
99,9 |
84,6 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 451,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
433,0 |
130,0 |
130,0 |
129,5 |
0,0 |
129,5 |
99,6 |
29,9 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
549,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
195,0 |
100,0 |
35,5 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
457,0 |
161,0 |
161,0 |
161,0 |
0,0 |
161,0 |
100,0 |
35,2 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
305,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
100,0 |
36,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
7 330,0 |
3 337,0 |
3 337,0 |
3 336,6 |
0,0 |
3 336,6 |
100,0 |
45,5 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
1 129,0 |
489,0 |
489,0 |
489,0 |
0,0 |
489,0 |
100,0 |
43,3 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
343,0 |
147,0 |
147,0 |
146,3 |
0,0 |
146,3 |
99,5 |
42,7 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
581,0 |
0,0 |
581,0 |
580,2 |
580,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
655,0 |
81,0 |
655,0 |
80,1 |
0,0 |
80,1 |
98,9 |
12,2 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
658,0 |
170,0 |
658,0 |
658,0 |
488,6 |
169,4 |
99,7 |
25,7 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
730,0 |
305,0 |
730,0 |
730,0 |
425,0 |
305,0 |
100,0 |
41,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
6 680,0 |
1 152,0 |
6 680,0 |
1 151,7 |
0,0 |
1 151,7 |
100,0 |
17,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 335,0 |
1 142,0 |
1 142,0 |
1 140,6 |
0,0 |
1 140,6 |
99,9 |
85,4 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
1 164 570,0 |
1 164 570,0 |
1 164 570,0 |
236 848,0 |
1 133 417,0 |
238 967,5 |
2 617,5 |
236 350,0 |
99,8 |
20,3 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции |
390 522,0 |
390 522,0 |
390 522,0 |
32 256,0 |
359 369,0 |
34 375,5 |
2 617,5 |
31 758,0 |
98,5 |
8,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
390 522,0 |
32 256,0 |
359 369,0 |
34 375,5 |
2 617,5 |
31 758,0 |
98,5 |
8,1 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
14 181,0 |
5 305,0 |
5 305,0 |
5 304,9 |
0,0 |
5 304,9 |
100,0 |
37,4 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 949,0 |
2 166,0 |
2 166,0 |
2 165,3 |
0,0 |
2 165,3 |
100,0 |
73,4 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
2 761,0 |
2 698,0 |
2 698,0 |
2 697,1 |
0,0 |
2 697,1 |
100,0 |
97,7 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
767,0 |
268,0 |
268,0 |
265,5 |
0,0 |
265,5 |
99,1 |
34,6 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
939,0 |
431,0 |
431,0 |
426,3 |
0,0 |
426,3 |
98,9 |
45,4 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
784,0 |
321,0 |
321,0 |
318,8 |
0,0 |
318,8 |
99,3 |
40,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
523,0 |
230,0 |
230,0 |
229,1 |
0,0 |
229,1 |
99,6 |
43,8 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
23 791,0 |
9 495,0 |
9 495,0 |
9 494,6 |
0,0 |
9 494,6 |
100,0 |
39,9 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
3 663,0 |
1 308,0 |
1 308,0 |
1 308,0 |
0,0 |
1 308,0 |
100,0 |
35,7 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
130,0 |
130,0 |
129,8 |
0,0 |
129,8 |
99,8 |
43,3 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
612,0 |
218,0 |
612,0 |
609,8 |
392,0 |
217,8 |
99,9 |
35,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
662,0 |
662,0 |
661,2 |
0,0 |
661,2 |
99,9 |
60,1 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
7 170,0 |
6 097,0 |
6 097,0 |
6 096,3 |
0,0 |
6 096,3 |
100,0 |
85,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
956,0 |
233,0 |
956,0 |
824,1 |
591,5 |
232,6 |
99,8 |
24,3 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
1 733,0 |
460,0 |
1 733,0 |
1 594,0 |
1 134,0 |
460,0 |
100,0 |
26,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
325 647,0 |
924,0 |
325 647,0 |
1 423,1 |
500,0 |
923,1 |
99,9 |
0,3 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
2 167,0 |
875,0 |
875,0 |
826,8 |
0,0 |
826,8 |
94,5 |
38,2 |
| |
|
|
|
|
165 |
Исполнение исполнительных документов, судебных актов |
0,0 |
0,0 |
433,0 |
433,0 |
433,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
168 |
Штрафы, неустойка и другие платежи |
0,0 |
0,0 |
46,0 |
2,0 |
2,0 |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
35,0 |
1,5 |
| |
|
|
113 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
774 048,0 |
774 048,0 |
774 048,0 |
204 592,0 |
774 048,0 |
204 592,0 |
0,0 |
204 592,0 |
100,0 |
26,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
704 048,0 |
204 592,0 |
704 048,0 |
204 592,0 |
0,0 |
204 592,0 |
100,0 |
29,1 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
704 048,0 |
204 592,0 |
704 048,0 |
204 592,0 |
0,0 |
204 592,0 |
100,0 |
29,1 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
339 |
Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
17 581,0 |
17 581,0 |
17 581,0 |
1 081,0 |
16 295,0 |
4 671,5 |
3 656,5 |
1 015,0 |
93,9 |
5,8 |
| |
1 |
|
|
|
|
Военные нужды |
13 581,0 |
13 581,0 |
13 581,0 |
1 081,0 |
12 295,0 |
4 671,5 |
3 656,5 |
1 015,0 |
93,9 |
7,5 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
13 581,0 |
13 581,0 |
13 581,0 |
1 081,0 |
12 295,0 |
4 671,5 |
3 656,5 |
1 015,0 |
93,9 |
7,5 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
13 581,0 |
13 581,0 |
13 581,0 |
1 081,0 |
12 295,0 |
4 671,5 |
3 656,5 |
1 015,0 |
93,9 |
7,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 581,0 |
1 081,0 |
12 295,0 |
4 671,5 |
3 656,5 |
1 015,0 |
93,9 |
7,5 |
| |
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
1 457,0 |
770,0 |
770,0 |
712,6 |
0,0 |
712,6 |
92,6 |
48,9 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
222,0 |
113,0 |
113,0 |
105,3 |
0,0 |
105,3 |
93,2 |
47,4 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
589,0 |
0,0 |
589,0 |
588,0 |
588,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
690,0 |
128,0 |
690,0 |
127,1 |
0,0 |
127,1 |
99,3 |
18,4 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
0,0 |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
10 102,0 |
70,0 |
10 102,0 |
3 138,5 |
3 068,5 |
70,0 |
100,0 |
0,7 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
448,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
122 |
|
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
007 |
|
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
635 561,0 |
635 561,0 |
639 479,0 |
235 957,0 |
260 775,0 |
252 404,3 |
16 497,5 |
235 906,9 |
100,0 |
36,9 |
| |
1 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
137 394,0 |
137 394,0 |
137 394,0 |
35 122,0 |
35 122,0 |
35 121,4 |
0,0 |
35 121,4 |
100,0 |
25,6 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
137 394,0 |
137 394,0 |
137 394,0 |
35 122,0 |
35 122,0 |
35 121,4 |
0,0 |
35 121,4 |
100,0 |
25,6 |
| |
|
|
005 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
60 929,0 |
60 929,0 |
60 929,0 |
9 707,0 |
9 707,0 |
9 706,4 |
0,0 |
9 706,4 |
100,0 |
15,9 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
30 931,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
30 931,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
29 998,0 |
9 707,0 |
9 707,0 |
9 706,4 |
0,0 |
9 706,4 |
100,0 |
32,4 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
29 998,0 |
9 707,0 |
9 707,0 |
9 706,4 |
0,0 |
9 706,4 |
100,0 |
32,4 |
| |
|
|
019 |
|
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты |
76 465,0 |
76 465,0 |
76 465,0 |
25 415,0 |
25 415,0 |
25 415,0 |
0,0 |
25 415,0 |
100,0 |
33,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
76 465,0 |
25 415,0 |
25 415,0 |
25 415,0 |
0,0 |
25 415,0 |
100,0 |
33,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
58 821,0 |
18 411,0 |
18 411,0 |
18 411,0 |
0,0 |
18 411,0 |
100,0 |
31,3 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
4 297,0 |
4 297,0 |
4 297,0 |
4 297,0 |
0,0 |
4 297,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 627,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
1 578,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
100,0 |
25,3 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
3 408,0 |
1 107,0 |
1 107,0 |
1 107,0 |
0,0 |
1 107,0 |
100,0 |
32,5 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
2 840,0 |
783,0 |
783,0 |
783,0 |
0,0 |
783,0 |
100,0 |
27,6 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 894,0 |
417,0 |
417,0 |
417,0 |
0,0 |
417,0 |
100,0 |
22,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Социальная помощь |
410 174,0 |
410 174,0 |
414 092,0 |
158 639,0 |
163 291,0 |
160 612,8 |
2 015,8 |
158 597,0 |
100,0 |
38,3 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
410 174,0 |
410 174,0 |
414 092,0 |
158 639,0 |
163 291,0 |
160 612,8 |
2 015,8 |
158 597,0 |
100,0 |
38,3 |
| |
|
|
004 |
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
23 145,0 |
23 145,0 |
23 145,0 |
22 935,0 |
22 935,0 |
22 920,0 |
0,0 |
22 920,0 |
99,9 |
99,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
23 145,0 |
22 935,0 |
22 935,0 |
22 920,0 |
0,0 |
22 920,0 |
99,9 |
99,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
23 145,0 |
22 935,0 |
22 935,0 |
22 920,0 |
0,0 |
22 920,0 |
99,9 |
99,0 |
| |
|
|
006 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
1 218,0 |
1 218,0 |
1 218,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 218,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
1 218,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
007 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
97 796,0 |
97 796,0 |
97 796,0 |
43 120,0 |
43 120,0 |
43 098,8 |
0,0 |
43 098,8 |
100,0 |
44,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
97 796,0 |
43 120,0 |
43 120,0 |
43 098,8 |
0,0 |
43 098,8 |
100,0 |
44,1 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
97 796,0 |
43 120,0 |
43 120,0 |
43 098,8 |
0,0 |
43 098,8 |
100,0 |
44,1 |
| |
|
|
010 |
|
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 845,0 |
1 845,0 |
1 845,0 |
1 255,0 |
1 255,0 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
99,9 |
68,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 845,0 |
1 255,0 |
1 255,0 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
99,9 |
68,0 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
1 845,0 |
1 255,0 |
1 255,0 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
99,9 |
68,0 |
| |
|
|
015 |
|
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
104 329,0 |
104 329,0 |
104 329,0 |
30 220,0 |
32 137,0 |
31 129,8 |
910,6 |
30 219,2 |
100,0 |
29,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
104 329,0 |
30 220,0 |
32 137,0 |
31 129,8 |
910,6 |
30 219,2 |
100,0 |
29,0 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
81 021,0 |
22 481,0 |
22 481,0 |
22 481,0 |
0,0 |
22 481,0 |
100,0 |
27,7 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 072,0 |
3 072,0 |
3 072,0 |
3 072,0 |
0,0 |
3 072,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 552,0 |
101,0 |
101,0 |
100,5 |
0,0 |
100,5 |
99,5 |
2,8 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
2 102,0 |
541,0 |
541,0 |
541,0 |
0,0 |
541,0 |
100,0 |
25,7 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
4 597,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
1 101,0 |
0,0 |
1 101,0 |
100,0 |
24,0 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
3 785,0 |
966,0 |
966,0 |
966,0 |
0,0 |
966,0 |
100,0 |
25,5 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
2 503,0 |
657,0 |
657,0 |
657,0 |
0,0 |
657,0 |
100,0 |
26,2 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
343,0 |
240,0 |
343,0 |
240,0 |
0,0 |
240,0 |
100,0 |
70,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
752,0 |
338,0 |
752,0 |
337,9 |
0,0 |
337,9 |
100,0 |
44,9 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
467,0 |
467,0 |
467,0 |
0,0 |
467,0 |
100,0 |
66,7 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
425,0 |
0,0 |
425,0 |
424,6 |
424,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
730,0 |
244,0 |
730,0 |
730,0 |
486,0 |
244,0 |
100,0 |
33,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
489,0 |
0,0 |
489,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
241,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
168 |
Штрафы, неустойка и другие платежи |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
11,8 |
0,0 |
11,8 |
98,3 |
98,3 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
017 |
|
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
133 489,0 |
133 489,0 |
137 407,0 |
41 400,0 |
41 400,0 |
41 400,0 |
0,0 |
41 400,0 |
100,0 |
30,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
118 489,0 |
37 400,0 |
37 400,0 |
37 400,0 |
0,0 |
37 400,0 |
100,0 |
31,6 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
118 489,0 |
37 400,0 |
37 400,0 |
37 400,0 |
0,0 |
37 400,0 |
100,0 |
31,6 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
18 918,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
100,0 |
21,1 |
| |
|
|
|
|
322 |
Трансферты физическим лицам |
0,0 |
0,0 |
18 918,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
100,0 |
21,1 |
| |
|
|
027 |
|
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения |
48 352,0 |
48 352,0 |
48 352,0 |
19 709,0 |
22 444,0 |
20 810,1 |
1 105,2 |
19 704,9 |
100,0 |
40,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
48 352,0 |
19 709,0 |
22 444,0 |
20 810,1 |
1 105,2 |
19 704,9 |
100,0 |
40,8 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
34 220,0 |
14 108,0 |
14 108,0 |
14 108,0 |
0,0 |
14 108,0 |
100,0 |
41,2 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 574,0 |
1 574,0 |
1 574,0 |
1 573,6 |
0,0 |
1 573,6 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
1 911,0 |
796,0 |
796,0 |
795,4 |
0,0 |
795,4 |
99,9 |
41,6 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
893,0 |
250,0 |
250,0 |
249,8 |
0,0 |
249,8 |
99,9 |
28,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 928,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
0,0 |
650,0 |
100,0 |
33,7 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
1 607,0 |
550,0 |
550,0 |
549,2 |
0,0 |
549,2 |
99,9 |
34,2 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
1 071,0 |
400,0 |
400,0 |
399,2 |
0,0 |
399,2 |
99,8 |
37,3 |
| |
|
|
|
|
142 |
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения |
0,0 |
0,0 |
272,0 |
0,0 |
272,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
522,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
100,0 |
40,2 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
759,0 |
82,0 |
759,0 |
700,6 |
619,2 |
81,5 |
99,3 |
10,7 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
730,0 |
244,0 |
730,0 |
730,0 |
486,0 |
244,0 |
100,0 |
33,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 560,0 |
845,0 |
845,0 |
844,2 |
0,0 |
844,2 |
99,9 |
54,1 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
9 |
|
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
87 993,0 |
87 993,0 |
87 993,0 |
42 196,0 |
62 362,0 |
56 670,1 |
14 481,7 |
42 188,4 |
100,0 |
47,9 |
| |
|
451 |
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
87 993,0 |
87 993,0 |
87 993,0 |
42 196,0 |
62 362,0 |
56 670,1 |
14 481,7 |
42 188,4 |
100,0 |
47,9 |
| |
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
46 501,0 |
46 501,0 |
46 501,0 |
19 638,0 |
24 015,0 |
21 210,1 |
1 578,7 |
19 631,4 |
100,0 |
42,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
46 501,0 |
19 638,0 |
24 015,0 |
21 210,1 |
1 578,7 |
19 631,4 |
100,0 |
42,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
18 322,0 |
7 795,0 |
7 795,0 |
7 795,0 |
0,0 |
7 795,0 |
100,0 |
42,5 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 047,0 |
2 222,0 |
2 222,0 |
2 222,0 |
0,0 |
2 222,0 |
100,0 |
72,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
3 047,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
999,5 |
0,0 |
999,5 |
100,0 |
32,8 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
921,0 |
345,0 |
345,0 |
344,1 |
0,0 |
344,1 |
99,8 |
37,4 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
1 232,0 |
672,0 |
672,0 |
672,0 |
0,0 |
672,0 |
100,0 |
54,5 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
910,0 |
429,0 |
429,0 |
428,7 |
0,0 |
428,7 |
99,9 |
47,1 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
642,0 |
319,0 |
319,0 |
318,4 |
0,0 |
318,4 |
99,8 |
49,6 |
| |
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
9 731,0 |
3 722,0 |
3 722,0 |
3 721,6 |
0,0 |
3 721,6 |
100,0 |
38,2 |
| |
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
0,0 |
0,0 |
1 440,0 |
572,0 |
572,0 |
571,3 |
0,0 |
571,3 |
99,9 |
39,7 |
| |
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих |
0,0 |
0,0 |
211,0 |
211,0 |
211,0 |
210,9 |
0,0 |
210,9 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
422,0 |
24,0 |
422,0 |
23,5 |
0,0 |
23,5 |
97,9 |
5,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
589,0 |
0,0 |
589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
0,0 |
0,0 |
3 078,0 |
567,0 |
3 078,0 |
1 719,9 |
1 153,7 |
566,3 |
99,9 |
18,4 |
| |
|
|
|
|
158 |
Оплата работ и услуг в сфере информатизации |
0,0 |
0,0 |
730,0 |
305,0 |
730,0 |
730,0 |
425,0 |
305,0 |
100,0 |
41,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
46,0 |
500,0 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
100,0 |
9,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
0,0 |
0,0 |
1 674,0 |
1 407,0 |
1 407,0 |
1 407,0 |
0,0 |
1 407,0 |
100,0 |
84,1 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
011 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 192,0 |
3 192,0 |
3 192,0 |
47,0 |
47,0 |
46,6 |
0,0 |
46,6 |
99,2 |
1,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 192,0 |
47,0 |
47,0 |
46,6 |
0,0 |
46,6 |
99,2 |
1,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
3 192,0 |
47,0 |
47,0 |
46,6 |
0,0 |
46,6 |
99,2 |
1,5 |
| |
|
|
054 |
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
38 300,0 |
38 300,0 |
38 300,0 |
22 511,0 |
38 300,0 |
35 413,4 |
12 903,0 |
22 510,4 |
100,0 |
58,8 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
38 300,0 |
22 511,0 |
38 300,0 |
35 413,4 |
12 903,0 |
22 510,4 |
100,0 |
58,8 |
| |
|
|
|
|
155 |
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
0,0 |
0,0 |
38 300,0 |
22 511,0 |
38 300,0 |
35 413,4 |
12 903,0 |
22 510,4 |
100,0 |
58,8 |
| 07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 194 491,0 |
5 194 491,0 |
5 194 491,0 |
1 332 817,0 |
5 194 491,0 |
3 375 292,0 |
2 051 086,4 |
1 324 205,5 |
99,4 |
25,5 |
| |
1 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
2 850 896,0 |
2 850 896,0 |
2 850 896,0 |
750 635,0 |
2 850 896,0 |
1 769 922,7 |
1 027 874,1 |
742 048,6 |
98,9 |
26,0 |
| |
|
467 |
|
|
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 188 170,0 |
2 188 170,0 |
2 188 170,0 |
738 917,0 |
2 188 170,0 |
1 728 022,4 |
997 691,8 |
730 330,6 |
98,8 |
33,4 |
| |
|
|
003 |
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
1 328 170,0 |
1 328 170,0 |
1 328 170,0 |
448 720,0 |
1 328 170,0 |
1 188 022,4 |
747 888,4 |
440 134,0 |
98,1 |
33,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
328 170,0 |
56 300,0 |
328 170,0 |
188 022,4 |
140 308,0 |
47 714,4 |
84,8 |
14,5 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
328 170,0 |
56 300,0 |
328 170,0 |
188 022,4 |
140 308,0 |
47 714,4 |
84,8 |
14,5 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
392 420,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
607 580,3 |
392 419,7 |
100,0 |
39,2 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
392 420,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
607 580,3 |
392 419,7 |
100,0 |
39,2 |
| |
|
|
004 |
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
250 197,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
249 803,4 |
250 196,6 |
100,0 |
50,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
250 197,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
249 803,4 |
250 196,6 |
100,0 |
50,0 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
250 197,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
249 803,4 |
250 196,6 |
100,0 |
50,0 |
| |
|
|
098 |
|
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
40 000,0 |
360 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
100,0 |
11,1 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
360 000,0 |
40 000,0 |
360 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
100,0 |
11,1 |
| |
|
|
|
|
412 |
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
360 000,0 |
40 000,0 |
360 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
100,0 |
11,1 |
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
662 726,0 |
662 726,0 |
662 726,0 |
11 718,0 |
662 726,0 |
41 900,3 |
30 182,3 |
11 718,0 |
100,0 |
1,8 |
| |
|
|
003 |
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
42 726,0 |
42 726,0 |
42 726,0 |
11 718,0 |
42 726,0 |
41 900,3 |
30 182,3 |
11 718,0 |
100,0 |
27,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
18 008,0 |
11 718,0 |
18 008,0 |
18 008,0 |
6 290,0 |
11 718,0 |
100,0 |
65,1 |
| |
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
18 008,0 |
11 718,0 |
18 008,0 |
18 008,0 |
6 290,0 |
11 718,0 |
100,0 |
65,1 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
24 718,0 |
0,0 |
24 718,0 |
23 892,3 |
23 892,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
24 718,0 |
0,0 |
24 718,0 |
23 892,3 |
23 892,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
004 |
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
620 000,0 |
620 000,0 |
620 000,0 |
0,0 |
620 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
620 000,0 |
0,0 |
620 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
412 |
Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
0,0 |
0,0 |
620 000,0 |
0,0 |
620 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
2 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
565 173,0 |
565 173,0 |
565 173,0 |
46 049,0 |
565 173,0 |
296 758,5 |
250 713,0 |
46 045,5 |
100,0 |
8,1 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
216 166,0 |
216 166,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
216 166,0 |
216 166,0 |
186 552,8 |
29 613,2 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
|
014 |
|
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
216 166,0 |
216 166,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
216 166,0 |
216 166,0 |
186 552,8 |
29 613,2 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
216 166,0 |
216 166,0 |
186 552,8 |
29 613,2 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
216 166,0 |
29 616,0 |
216 166,0 |
216 166,0 |
186 552,8 |
29 613,2 |
100,0 |
13,7 |
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
349 007,0 |
349 007,0 |
349 007,0 |
16 433,0 |
349 007,0 |
80 592,5 |
64 160,2 |
16 432,4 |
100,0 |
4,7 |
| |
|
|
012 |
|
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
014 |
|
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
93 907,0 |
93 907,0 |
93 907,0 |
0,0 |
93 907,0 |
31 907,0 |
31 907,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
31 907,0 |
0,0 |
31 907,0 |
31 907,0 |
31 907,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
31 907,0 |
0,0 |
31 907,0 |
31 907,0 |
31 907,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
62 000,0 |
0,0 |
62 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
62 000,0 |
0,0 |
62 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
026 |
|
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
16 433,0 |
200 000,0 |
48 685,5 |
32 253,2 |
16 432,4 |
100,0 |
8,2 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
16 433,0 |
200 000,0 |
48 685,5 |
32 253,2 |
16 432,4 |
100,0 |
8,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
72 509,0 |
0,0 |
72 509,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
0,0 |
0,0 |
127 491,0 |
16 433,0 |
127 491,0 |
48 685,5 |
32 253,2 |
16 432,4 |
100,0 |
12,9 |
| |
|
|
028 |
|
|
Развитие коммунального хозяйства |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
3 |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
1 778 422,0 |
1 778 422,0 |
1 778 422,0 |
536 133,0 |
1 778 422,0 |
1 308 610,7 |
772 499,4 |
536 111,4 |
100,0 |
30,1 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
873 922,0 |
873 922,0 |
873 922,0 |
244 430,0 |
873 922,0 |
493 457,5 |
249 049,0 |
244 408,5 |
100,0 |
28,0 |
| |
|
|
008 |
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
209 341,0 |
209 341,0 |
209 341,0 |
95 512,0 |
209 341,0 |
202 589,3 |
107 092,0 |
95 497,4 |
100,0 |
45,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
70 798,0 |
33 504,0 |
70 798,0 |
69 583,5 |
36 087,2 |
33 496,4 |
100,0 |
47,3 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
70 798,0 |
33 504,0 |
70 798,0 |
69 583,5 |
36 087,2 |
33 496,4 |
100,0 |
47,3 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
138 543,0 |
62 008,0 |
138 543,0 |
133 005,8 |
71 004,8 |
62 001,0 |
100,0 |
44,8 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
138 543,0 |
62 008,0 |
138 543,0 |
133 005,8 |
71 004,8 |
62 001,0 |
100,0 |
44,8 |
| |
|
|
009 |
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
160 874,0 |
160 874,0 |
160 874,0 |
45 878,0 |
160 874,0 |
142 876,1 |
97 002,5 |
45 873,6 |
100,0 |
28,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
21 100,0 |
4 060,0 |
21 100,0 |
18 600,0 |
14 540,0 |
4 060,0 |
100,0 |
19,2 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
21 100,0 |
4 060,0 |
21 100,0 |
18 600,0 |
14 540,0 |
4 060,0 |
100,0 |
19,2 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
4 976,0 |
2 111,0 |
4 976,0 |
3 826,6 |
1 718,7 |
2 107,9 |
99,9 |
42,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
4 976,0 |
2 111,0 |
4 976,0 |
3 826,6 |
1 718,7 |
2 107,9 |
99,9 |
42,4 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
134 798,0 |
39 707,0 |
134 798,0 |
120 449,5 |
80 743,8 |
39 705,7 |
100,0 |
29,5 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
134 798,0 |
39 707,0 |
134 798,0 |
120 449,5 |
80 743,8 |
39 705,7 |
100,0 |
29,5 |
| |
|
|
011 |
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
503 707,0 |
503 707,0 |
503 707,0 |
103 040,0 |
503 707,0 |
147 992,1 |
44 954,6 |
103 037,5 |
100,0 |
20,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
163,0 |
3 000,0 |
162,5 |
0,0 |
162,5 |
99,7 |
5,4 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
163,0 |
3 000,0 |
162,5 |
0,0 |
162,5 |
99,7 |
5,4 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
430 707,0 |
102 877,0 |
430 707,0 |
147 829,6 |
44 954,6 |
102 875,0 |
100,0 |
23,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
430 707,0 |
102 877,0 |
430 707,0 |
147 829,6 |
44 954,6 |
102 875,0 |
100,0 |
23,9 |
| |
|
492 |
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
904 500,0 |
904 500,0 |
904 500,0 |
291 703,0 |
904 500,0 |
815 153,2 |
523 450,4 |
291 702,8 |
100,0 |
32,3 |
| |
|
|
016 |
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
904 500,0 |
904 500,0 |
904 500,0 |
291 703,0 |
904 500,0 |
815 153,2 |
523 450,4 |
291 702,8 |
100,0 |
32,3 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
816 500,0 |
291 703,0 |
816 500,0 |
744 263,2 |
452 560,4 |
291 702,8 |
100,0 |
35,7 |
| |
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
816 500,0 |
291 703,0 |
816 500,0 |
744 263,2 |
452 560,4 |
291 702,8 |
100,0 |
35,7 |
| |
|
|
|
028 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
88 000,0 |
0,0 |
88 000,0 |
70 890,0 |
70 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
0,0 |
0,0 |
88 000,0 |
0,0 |
88 000,0 |
70 890,0 |
70 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
815 831,0 |
815 831,0 |
815 831,0 |
424 199,0 |
493 735,0 |
442 395,1 |
55 431,4 |
386 963,7 |
91,2 |
47,4 |
| |
1 |
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
382 517,0 |
382 517,0 |
382 517,0 |
198 534,0 |
198 534,0 |
198 534,0 |
0,0 |
198 534,0 |
100,0 |
51,9 |
| |
|
124 |
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
274 268,0 |
274 268,0 |
274 268,0 |
148 432,0 |
148 432,0 |
148 432,0 |
0,0 |
148 432,0 |
100,0 |
54,1 |
| |
|
|
006 |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
274 268,0 |
274 268,0 |
274 268,0 |
148 432,0 |
148 432,0 |
148 432,0 |
0,0 |
148 432,0 |
100,0 |
54,1 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
220 040,0 |
99 484,0 |
99 484,0 |
99 484,0 |
0,0 |
99 484,0 |
100,0 |
45,2 |
| |
|
|
|
|
311 |
Субсидии государственным предприятиям |
0,0 |
0,0 |
220 040,0 |
99 484,0 |
99 484,0 |
99 484,0 |
0,0 |
99 484,0 |
100,0 |
45,2 |
| |
|
|
|
029 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
0,0 |
0,0 |
54 228,0 |
48 948,0 |
48 948,0 |
48 948,0 |
0,0 |
48 948,0 |
100,0 |
90,3 |
| |
|
|
|
|
311 |
Субсидии государственным предприятиям |
0,0 |
0,0 |
54 228,0 |
48 948,0 |
48 948,0 |
48 948,0 |
0,0 |
48 948,0 |
100,0 |
90,3 |
| |
|
802 |
|
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
108 249,0 |
108 249,0 |
108 249,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
0,0 |
50 102,0 |
100,0 |
46,3 |
| |
|
|
005 |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
108 249,0 |
108 249,0 |
108 249,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
0,0 |
50 102,0 |
100,0 |
46,3 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
108 249,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
0,0 |
50 102,0 |
100,0 |
46,3 |
| |
|
|
|
|
311 |
Субсидии государственным предприятиям |
0,0 |
0,0 |
108 249,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
50 102,0 |
0,0 |
50 102,0 |
100,0 |
46,3 |
| |
2 |
|
|
|
|
Спорт |
84 350,0 |
84 350,0 |
84 350,0 |
81 290,0 |
81 290,0 |
81 289,8 |
36 783,4 |
44 506,4 |
54,8 |
52,8 |
| |
|
467 |
|
|
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 319,9 |
36 783,4 |
41 536,5 |
53,0 |
53,0 |
| |
|
|
008 |
|
|
Развитие объектов спорта |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 319,9 |
36 783,4 |
41 536,5 |
53,0 |
53,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 319,9 |
36 783,4 |
41 536,5 |
53,0 |
53,0 |
| |
|
|
|
|
431 |
Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов |
0,0 |
0,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 320,0 |
78 319,9 |
36 783,4 |
41 536,5 |
53,0 |
53,0 |
| |
|
802 |
|
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 030,0 |
6 030,0 |
6 030,0 |
2 970,0 |
2 970,0 |
2 969,9 |
0,0 |
2 969,9 |
100,0 |
49,3 |
| |
|
|
007 |
|
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
940,0 |
940,0 |
939,9 |
0,0 |
939,9 |
100,0 |
23,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
940,0 |
940,0 |
939,9 |
0,0 |
939,9 |
100,0 |
23,5 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
940,0 |
940,0 |
939,9 |
0,0 |
939,9 |
100,0 |
23,5 |
| |
|
|
008 |
|
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
0,0 |
2 030,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
0,0 |
2 030,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
0,0 |
2 030,0 |
100,0 |
100,0 |
| |
3 |
|
|
|
|
Информационное пространство |
151 316,0 |
151 316,0 |
151 316,0 |
49 917,0 |
67 454,0 |
62 819,9 |
12 912,6 |
49 907,3 |
100,0 |
33,0 |
| |
|
470 |
|
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) |
14 400,0 |
14 400,0 |
14 400,0 |
0,0 |
14 400,0 |
12 413,8 |
12 413,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
005 |
|
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
14 400,0 |
14 400,0 |
14 400,0 |
0,0 |
14 400,0 |
12 413,8 |
12 413,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
0,0 |
14 400,0 |
12 413,8 |
12 413,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
0,0 |
14 400,0 |
12 413,8 |
12 413,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
802 |
|
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
136 916,0 |
136 916,0 |
136 916,0 |
49 917,0 |
53 054,0 |
50 406,1 |
498,8 |
49 907,3 |
100,0 |
36,5 |
| |
|
|
004 |
|
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
136 916,0 |
136 916,0 |
136 916,0 |
49 917,0 |
53 054,0 |
50 406,1 |
498,8 |
49 907,3 |
100,0 |
36,5 |
| |
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
136 916,0 |
49 917,0 |
53 054,0 |
50 406,1 |
498,8 |
49 907,3 |
100,0 |
36,5 |
| |
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
0,0 |
0,0 |
110 449,0 |
41 897,0 |
41 897,0 |
41 896,9 |
0,0 |
41 896,9 |
100,0 |
37,9 |
| |
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
0,0 |
0,0 |
147,0 |
147,0 |
147,0 |
146,5 |
0,0 |
146,5 |
99,7 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
0,0 |
0,0 |
5 582,0 |
1 075,0 |
1 075,0 |
1 074,2 |
0,0 |
1 074,2 |
99,9 |
19,2 |
| |
|
|
|
|
116 |
Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
0,0 |
2 765,0 |
882,0 |
882,0 |
882,0 |
0,0 |
882,0 |
100,0 |
31,9 |
| |
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
0,0 |
0,0 |
5 972,0 |
2 290,0 |
2 290,0 |
2 289,1 |
0,0 |
2 289,1 |
100,0 |
38,3 |
| |
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
0,0 |
0,0 |
4 977,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
1 949,2 |
0,0 |
1 949,2 |
100,0 |
39,2 |
| |
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
0,0 |
0,0 |
3 318,0 |
1 126,0 |
1 126,0 |
1 125,0 |
0,0 |
1 125,0 |
99,9 |
33,9 |
| |
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
0,0 |
0,0 |
313,0 |
0,0 |
313,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
0,0 |
0,0 |
1 713,0 |
0,0 |
1 713,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0,0 |
540,0 |
169,0 |
540,0 |
163,8 |
0,0 |
163,8 |
96,9 |
30,3 |
| |
|
|
|