| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 456 ГУ "Индерский районный отдел внутренней политики" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Дюсубалиева Анаргуль Бактыгалиевна | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" Положение ГУ "Идерскому районного отдела внутренней политики" от 18 января 2013 года. Решение внеочередной XXIX сессии Индерского районного маслихата №158-VII от 13 декабря 2022г., "О районном бюджете на 2023-2025 годы" |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет района (города областного значения) | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Планы по обьяснию и содействованию внутренней политики государства, государственной политики, вопросов внутренней политики в распределении населения работать в формировании и реализации законов Республики Казахстан | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Своевременное перечисление денежных средств согласно нормам и законам бюджета | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 456001011 | тысяч тенге | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 456001015 | тысяч тенге | 14 981,0 | 12 487,0 | 29 201,0 | 13 397,0 | 13 397,0 |
| 456001028 | тысяч тенге | 9 954,0 | 4 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 456001055 | тысяч тенге | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 24 935,0 | 17 418,0 | 29 201,0 | 13 397,0 | 13 397,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| внештатные технические работники с договором | человек | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 202 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| государственные служащие и внештатные технические работники по договору | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 4795,0 | 3746,0 | 7274,0 | 7221,0 | 7221,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 165,0 | 1220,0 | 1352,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 436,0 | 590,0 | 1199,0 | 1204,0 | 1204,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 298,0 | 277,0 | 376,0 | 384,0 | 384,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 119,0 | 121,0 | 227,0 | 228,0 | 228,0 |
| Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 84,0 | 119,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 |
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 1864,0 | 1590,0 | 2815,0 | 1215,0 | 1215,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 185,0 | 181,0 | 302,0 | 120,0 | 120,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 88,0 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 0,0 | 270,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 80,0 | 427,0 | 298,0 | 200,0 | 200,0 |
| Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 155,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата услуг связи | тысяч тенге | 244,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| оплата услуг в рамках государственного социального заказа | тысяч тенге | 0,0 | 626,0 | 6200,0 | 500,0 | 500,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 5916,0 | 1775,0 | 7704,0 | 1034,0 | 1034,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | тысяч тенге | 528,0 | 600,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 24,0 | 230,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 14 981,0 | 12 487,0 | 29 201,0 | 13 397,0 | 13 397,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| административные государственные служащие | человек | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 4182,0 | 3520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 3672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 1324,0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 525,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 144,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 107,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 9 954,0 | 4 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансфертов из Национального фонда Республики | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| внештатные технические работники с договором | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |