| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 006 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Рамазанов Абзал Мендикулович | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: В соответствии Бюджетному Кодексу Республики Казахстан, приказом Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года под № 195 и согласно с решением акимата Индерского района от 15 декабря 2022 года № 165-VII «Об утверждении бюджетов сельских округов Индерского района и поселка Индербор на 2023-2025 годы»: | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Досуг и культурная организация, обратить внимание на воспитание молодых людей, для удовлетворения культурных и духовных потребностей населения в целом | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Высокий уровень успеха в выполнении возложенных обязанностей в ГККП «Есбол-Мадениет» Есболского сельского округа | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124006011 | тысяч тенге | 2887,0 | 6498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124006015 | тысяч тенге | 57010,0 | 42041,0 | 58520,0 | 58520,0 | 58520,0 |
| 124006028 | тысяч тенге | 266,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124006055 | тысяч тенге | 0,0 | 4187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 60163,0 | 54226,0 | 58520,0 | 58520,0 | 58520,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:выделенное средство на год их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Заключение и оплата договоров по оказанным видам услуг. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры, работающие в сфере культуры на местном уровне | человек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 2596,0 | 5818,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 153,0 | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 86,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 52,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 2887,0 | 6498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:выделенное средство на год их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Заключение и оплата договоров по оказанным видам услуг. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры, работающие в сфере культуры на местном уровне | человек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 27384,0 | 28520,0 | 46031,0 | 46031,0 | 46031,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 663,0 | 768,0 | 1334,0 | 1334,0 | 1334,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 1432,0 | 1541,0 | 2487,0 | 2487,0 | 2487,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 825,0 | 955,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 450,0 | 855,0 | 1381,0 | 1381,0 | 1381,0 |
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 2360,0 | 2550,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |
| Оплата услуг связи | тысяч тенге | 825,0 | 710,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 21896,0 | 5042,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 100,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 875,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 57010,0 | 42041,0 | 58520,0 | 58520,0 | 58520,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: выделенное средство на год их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Заключение и оплата договоров по оказанным видам услуг. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры, работающие в сфере культуры на местном уровне | человек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 266,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 266,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры, работающие в сфере культуры на местном уровне | человек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0,0 | 4187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |