| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Рамазанов Абзал Мендикулович | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: В соответствии Бюджетному Кодексу Республики Казахстан, приказом Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года под № 195 и согласно с решением акимата Индерского района от 15 декабря 2022 года № 165-VII «Об утверждении бюджетов сельских округов Индерского района и поселка Индербор на 2023-2025 годы»: | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому Помощь малоимущим жителям сельского поселения Есбол | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому Помощь малоимущим жителям сельского поселения Есбол | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы Их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Сэкономленные средства от заключения и оплаты договоров по оказанным видам услуг | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124003011 | тысяч тенге | 141,0 | 1655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124003015 | тысяч тенге | 3469,0 | 3409,0 | 8673,0 | 8673,0 | 8673,0 |
| 124003015 | тысяч тенге | 2718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001055 | тысяч тенге | 0,0 | 2247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 6328,0 | 7311,0 | 8673,0 | 8673,0 | 8673,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выделенное средства за год их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| социальные работники | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 141,0 | 1475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограммы | тысяч тенге | 141,0 | 1655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выделенное средства за год их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Сэкономленные средства от заключения и оплаты договоров по оказанным видам услуг | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| социальные работники | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 2823,0 | 2678,0 | 7383,0 | 7383,0 | 7383,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 273,0 | 249,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 154,0 | 146,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 94,0 | 91,0 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 59,0 | 85,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 60,0 | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограммы | тысяч тенге | 3469,0 | 3409,0 | 8673,0 | 8673,0 | 8673,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032-«За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выделенное средства в прошлого года их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| социальные работники | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 2429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограммы | тысяч тенге | 2718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 -За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития:текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выделенное средства в прошлого года их оплата труда, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| социальные работники | человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 0,0 | 2010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограммы | тысяч тенге | 0,0 | 2247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |