| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Рамазанов Абзал Мендикулович | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: В соответствии Бюджетному Кодексу Республики Казахстан, приказом Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года под № 195 и согласно с решением акимата Индерского района от 15 декабря 2022 года № 165-VII «Об утверждении бюджетов сельских округов Индерского района и поселка Индербор на 2023-2025 годы»: | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Обеспечение организации исполнения Законов Республики Казахстан, актов Президента и Правительства Республики Казахстан, решений, указов, распоряжений акимов областей и районов и постановлений и распоряжений акимов областей, районов | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: В целях повышения эффективности, качества и ведения работы учреждения по программе услуг по обеспечению деятельности акима Есбольского сельского округа | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы Оплата труда работников, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Заключение и оплата договоров по оказанным видам услуг | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124001011 | тысяч тенге | 0 | 1203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001015 | тысяч тенге | 38098,0 | 39867,0 | 48564,0 | 48564,0 | 48564,0 |
| 124001028 | тысяч тенге | 15672,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001029 | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||
| 124001055 | тысяч тенге | 0,0 | 1834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 53770,0 | 54555,0 | 49564,0 | 48564,0 | 48564,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 1081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0,0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Выплата заработной платы работникам, подоходный налог, перечисление в пенсионный фонд, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, больничные. Заключение договоров и оплата видов оказываемых услуг | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер және әлеуметтік қызметкерлер, келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 7103,0 | 6650,0 | 17848,0 | 17848,0 | 17848,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 1275,0 | 3885,0 | 3363,0 | 3363,0 | 3363,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 1199,0 | 1262,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 499,0 | 607,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 192,0 | 286,0 | 562,0 | 562,0 | 562,0 |
| Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 0,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 153,0 | 293,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 |
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 13370,0 | 15136,0 | 15350,0 | 15350,0 | 15350,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 1464,0 | 1725,0 | 1745,0 | 1745,0 | 1745,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 78,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 924,0 | 997,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 |
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 221,0 | 1127,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
| Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 491,0 | 2562,0 | 982,0 | 982,0 | 982,0 |
| Оплата услуг связи | тысяч тенге | 431,0 | 366,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 6606,0 | 3409,0 | 2369,0 | 2369,0 | 2369,0 |
| Исполнение исполнительных документов, судеб | тысяч тенге | 100,0 | 1429,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 70,0 | 23,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 38098,0 | 39867,0 | 48564,0 | 48564,0 | 48564,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| повышение заработной платы государственным административным служащим | адам | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 9186,0 | 9107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительно денежные выплаты | тысяч тенге | 1675,0 | 1533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 801,0 | 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 287,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 3535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 188,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3207,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| услуги и работы | еденица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |