| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа" | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | ||||||
| 2023 - 2025 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Рамазанов Абзал Мендикулович | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексіне сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен және Индер ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 15 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Индер ауданының ауылдық округтерінің және Индербор кентінің бюджеттерін бекіту туралы» № 165-VII шешімін басшылыққа алып: | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бекітіледі, атқарылады және дербес бюджеттер болып табылады | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты ҚР Заңдарының, ҚР Президенті мен үкіметінің актілерінің, облыс, аудан әкімінің шешімдерінің, өкімдерінің, тапсырмаларының және облыс, аудан әкімиятының қаулыларының, тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыруды қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:Қызмет көрсету бағдарламасы бойынша мекеме жұмысының тиімділігін, сапасын арттыру және жүргізу мақсатында Есбол ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қызметкерлердің еңбек ақы, табыс салығы, зейнетақы қорын аудару, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарын төлеу, еңбекке жарамсыздық парағын төлеу. Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124001011 | мың теңге | 0 | 1203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001015 | мың теңге | 38098,0 | 39867,0 | 48564,0 | 48564,0 | 48564,0 |
| 124001028 | мың теңге | 15672,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001029 | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001055 | мың теңге | 0,0 | 1834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 53 770,0 | 54 555,0 | 49 564,0 | 48 564,0 | 48 564,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 1081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - жергілікті бюджет есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қызметкерлердің еңбек ақы, табыс салығы, зейнетақы қорын аудару, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарын төлеу, еңбекке жарамсыздық парағын төлеу. Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер және әлеуметтік қызметкерлер, келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Еңбек ақы | мың теңге | 7103,0 | 6650,0 | 17848,0 | 17848,0 | 17848,0 |
| Қосымша өтемақы | мың теңге | 1275,0 | 3885,0 | 3363,0 | 3363,0 | 3363,0 |
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 1199,0 | 1262,0 | 2975,0 | 2975,0 | 2975,0 |
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 499,0 | 607,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 |
| Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 192,0 | 286,0 | 562,0 | 562,0 | 562,0 |
| Мiндеттi сақтандыру жарналары | мың теңге | 0,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 153,0 | 293,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 |
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 13370,0 | 15136,0 | 15350,0 | 15350,0 | 15350,0 |
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 1464,0 | 1725,0 | 1745,0 | 1745,0 | 1745,0 |
| Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | мың теңге | 0,0 | 78,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | мың теңге | 924,0 | 997,0 | 896,0 | 896,0 | 896,0 |
| Өзге де қорларды сатып алу | мың теңге | 221,0 | 1127,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
| Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | мың теңге | 491,0 | 2562,0 | 982,0 | 982,0 | 982,0 |
| Байланыс қызмет құны | мың теңге | 431,0 | 366,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 |
| Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 6606,0 | 3409,0 | 2369,0 | 2369,0 | 2369,0 |
| Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | мың теңге | 100,0 | 1429,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Атқарушылық құжаттарының, сот актілерінің орындалуы 165 | мың теңге | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өзге де ағымдағы шығындар | мың теңге | 70,0 | 23,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 38098,0 | 39867,0 | 48564,0 | 48564,0 | 48564,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028- облыстық бюджеттен берілетін трансферттер | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге еңбек ақы өсімі | адам | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Еңбек ақы | мың теңге | 9186,0 | 9107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 1675,0 | 1533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 801,0 | 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 287,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қосымша ақшалай төлемдер | мың теңге | 3535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 188,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 3207,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029- Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| қызмет көрсету | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |