| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2022 - 2024 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Рамазанов Абзал Мендикулович | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы:В В соответствии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года о местном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, в соответствии с постановлением администрации Индерского района от 15 декабря 2022 года № 164 «О внесении изменений в постановление районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 247 «О бюджетах сельских округов Индерского района и поселок Индербор на 2022-2024 годы»: | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: В целях повышения эффективности, качества и ведения работы учреждения по программе услуг по обеспечению деятельности акима Есбольского сельского округа | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы:средства, необходимые на заработную плату контрактников для технического персонала, приобретение уличного освещения поселка, обучение специалистов онлайн-обучению, оплату коммунальных услуг, надбавки 1 акиму и 4 специалистам по штатному расписанию. | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы Оплата труда работников, подоходный налог, перечисление Пенсионного фонда, компенсационные выплаты, социальный налог, выплата социальных отчислений, оплата больничного листа. Заключение и оплата договоров по оказанным видам услуг | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001011 | 0 | 0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124001015 | 46568,0 | 38098,0 | 39867,0 | 29081,0 | 29081,0 | |
| 124001028 | 3207,0 | 15672,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124001055 | 0,0 | 0,0 | 1834,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 49 775,0 | 53 770,0 | 54 555,0 | 29 081,0 | 29 081,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: в начале года средства, выделенные работодателями на начало года с оплатой труда гражданских служащих за счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| внештатный технический персонал | человек | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1081,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций и полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: 1 аким, 4 специалиста по штатному расписанию согласно годовому трудовому отчету государственных служащих, работавших в 2021 году, согласно РК от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении правил награждения подарками, предоставления материальная помощь и установление надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета», «предоставление надбавки в соответствии с постановлением | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| административные государственные служащие и социальные работники, внештатные технические работники по контракту | человек | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 14653,0 | 7103,0 | 7421,0 | 8932,0 | 8932,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 990,0 | 1275,0 | 3885,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 2276,0 | 1199,0 | 1464,0 | 1489,0 | 1489,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 814,0 | 499,0 | 641,0 | 466,0 | 466,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 401,0 | 192,0 | 323,0 | 281,0 | 281,0 |
| Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 29,0 | 0,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 266,0 | 153,0 | 324,0 | 268,0 | 268,0 |
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 13341,0 | 13370,0 | 13551,0 | 11583,0 | 11583,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 1486,0 | 1464,0 | 1503,0 | 1293,0 | 1293,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 25,0 | 0,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 |
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 1200,0 | 924,0 | 997,0 | 895,0 | 895,0 |
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 675,0 | 221,0 | 1093,0 | 249,0 | 249,0 |
| Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 607,0 | 491,0 | 2924,0 | 624,0 | 624,0 |
| Оплата услуг связи | тысяч тенге | 510,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 9049,0 | 6606,0 | 3758,0 | 2247,0 | 2247,0 |
| Исполнение исполнительных документов, судеб | тысяч тенге | 126,0 | 100,0 | 1429,0 | 200,0 | 200,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 120,0 | 70,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 46568,0 | 38098,0 | 39867,0 | 29081,0 | 29081,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Расходы на оценку эффективности бюджетников на конец года за счет трансфертов, выделенных из областного бюджета ФСБ и перечисления средств, выделенных на начало года по программе 124015. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| административные государственные служащие | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 2423,0 | 9186,0 | 8950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительно денежные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 3535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 513,0 | 1675,0 | 1684,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 142,0 | 801,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 80,0 | 287,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 49,0 | 188,0 | 269,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 3207,0 | 15672,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055– За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы : осуществление государственных функций,полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая / развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства, выделенные работодателями на начало года с оплатой труда гражданских служащих За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| внештатный технический персонал | человек | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1713,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1834,0 | 0,0 | 0,0 |