| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 124 "Есбол ауылдық округінің әкімі аппараты" ММ | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | ||||||
| 2022 - 2024 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Рамазанов Абзал Мендикулович | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңының 31,37-баптарына сәйкес, Индер ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 15 желтоқсандағы «Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 247 «2022-2024 жылдарға арналған Индер ауданының ауылдық округтерінің және Индербор кентінің бюджеттері туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы № 164 қаулысын басшылыққа алып | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бекітіледі, атқарылады және дербес бюджеттер болып табылады | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: 001- Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппаратының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қызметкерлердің еңбек ақы, табыс салығы, зейнетақы қорын аудару, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарын төлеу, еңбекке жарамсыздық парағын төлеу. Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001011 | 0 | 0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124001015 | 46568,0 | 38098,0 | 39867,0 | 29081,0 | 29081,0 | |
| 124001028 | 3207,0 | 15672,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124001055 | 0,0 | 0,0 | 1834,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 49 775,0 | 53 770,0 | 54 555,0 | 29 081,0 | 29 081,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жыл басында Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметкерлерлердің еңбек ақысымен жұмыс берушілердің жыл басында бөлінген қаражаттар | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1081,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - жергілікті бюджет есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) штаттық кесте бойынша 1 әкім, 4 маманға 2021 жылы еңбек еткен мемлекеттік қызметкерлерге жылдық еңбек қортынды есебіне сай Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 тамыздағы №1127 «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлық беру, материялдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемақылар белгілеу ережесін беркіту туралы» қаулысына сәйкес сыйлықақы беру | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер және әлеуметтік қызметкерлер, келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Еңбек ақы | мың теңге | 14653,0 | 7103,0 | 7421,0 | 8932,0 | 8932,0 |
| Қосымша өтемақы | мың теңге | 990,0 | 1275,0 | 3885,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 2276,0 | 1199,0 | 1464,0 | 1489,0 | 1489,0 |
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 814,0 | 499,0 | 641,0 | 466,0 | 466,0 |
| Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 401,0 | 192,0 | 323,0 | 281,0 | 281,0 |
| 123 | мың теңге | 29,0 | 0,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 266,0 | 153,0 | 324,0 | 268,0 | 268,0 |
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 13341,0 | 13370,0 | 13551,0 | 11583,0 | 11583,0 |
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 1486,0 | 1464,0 | 1503,0 | 1293,0 | 1293,0 |
| 136 | мың теңге | 25,0 | 0,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 |
| Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | мың теңге | 1200,0 | 924,0 | 997,0 | 895,0 | 895,0 |
| Өзге де қорларды сатып алу | мың теңге | 675,0 | 221,0 | 1093,0 | 249,0 | 249,0 |
| Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | мың теңге | 607,0 | 491,0 | 2924,0 | 624,0 | 624,0 |
| Байланыс қызмет құны | мың теңге | 510,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 | 431,0 |
| Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 9049,0 | 6606,0 | 3758,0 | 2247,0 | 2247,0 |
| Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | мың теңге | 126,0 | 100,0 | 1429,0 | 200,0 | 200,0 |
| Атқарушылық құжаттарының, сот актілерінің орындалуы | мың теңге | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өзге де ағымдағы шығындар | мың теңге | 120,0 | 70,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 46568,0 | 38098,0 | 39867,0 | 29081,0 | 29081,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028- облыстық бюджеттен берілетін трансферттер | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ФБШ облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен мемлекеттік қызметкерлердің жыл қортындысы бойынша тиімділігін бағалауға арналған шығыстар және жыл басында бөлінген қаржыны 124015 бағдарламасына ауыстыру | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге еңбек ақы өсімі | адам | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Еңбек ақы | мың теңге | 2423,0 | 9186,0 | 8950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қосымша өтемақы | мың теңге | 0,0 | 3535,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 513,0 | 1675,0 | 1684,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 142,0 | 801,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 80,0 | 287,0 | 282,0 | 0,0 | 0,0 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 49,0 | 188,0 | 269,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 3207,0 | 15672,0 | 11651,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен азаматтық қызметкерлерлердің еңбек ақысымен жұмыс берушілердің жыл басында бөлінген қаражаттар | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| келісім шарпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1713,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1834,0 | 0,0 | 0,0 |