| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 1241277 ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 006 Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Каженов М. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" Решении районного маслихата от 15 декабря 2022 года №165- VII " О бюджете сельских округов и поселка Индербор Индерского района на 2023-2025 года" |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Досуг и культурная организация, обратить внимание на воспитание молодых людей, для удовлетворения культурных и духовных потребностей населения в целом | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Культурных , духовных, культурных и развлекательных мероприятий в отдаленных деревнях, методической, практической помощи, районных и региональных уровнях организации | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124006011 | тысяч тенге | 1 567,0 | 2 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124006015 | тысяч тенге | 22 115,0 | 14 792,0 | 24 790,0 | 24 790,0 | 24 790,0 |
| 124006028 | тысяч тенге | 0,0 | 8 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124006055 | тысяч тенге | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 23 682,0 | 28 586,0 | 24 790,0 | 24 790,0 | 24 790,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Культурных , духовных, культурных и развлекательных мероприятий в отдаленных деревнях, методической, практической помощи, районных и региональных уровнях организации | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 1415,0 | 2599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113-Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121-Социальный налог | тысяч тенге | 78,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122-Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 45,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124-Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 29,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 1 567,0 | 2 903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111-Оплата труда | тысяч тенге | 10662,0 | 10768,0 | 19059,0 | 19059,0 | 19059,0 |
| 113-Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 416,0 | 417,0 | 642,0 | 642,0 | 642,0 |
| 121-Социальный налог | тысяч тенге | 576,0 | 572,0 | 1029,0 | 1029,0 | 1029,0 |
| 122-Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 336,0 | 341,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
| 124-Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 214,0 | 298,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 |
| 149-Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 200,0 | 220,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 151-Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 448,0 | 407,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 |
| 152-Оплата услуг связи | тысяч тенге | 300,0 | 228,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 159-Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 8713,0 | 1291,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 161-Командировки и служебные разъезды внутри страны | тысяч тенге | 100,0 | 50,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 169-Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 150,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 22 115,0 | 14 792,0 | 24 790,0 | 24 790,0 | 24 790,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение культурное мероприятие | Одна услуга | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт здания культуры | Работа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 159-Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 0,0 | 8 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 8 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Работники культуры | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111-Оплата труда | тысяч тенге | 0,0 | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113-Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121-Социальный налог | тысяч тенге | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122-Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124-Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |