| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 1241277 ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Каженов М. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" Решении районного маслихата от 15 декабря 2022 года №165- VII " О бюджете сельских округов и поселка Индербор Индерского района на 2023-2025 года" |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Обеспечение планирование и исполнения бюджета | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Штат 2,2 . Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124003011 | тысяч тенге | 422,0 | 1581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124003015 | тысяч тенге | 3 367,0 | 3 155,0 | 7 735,0 | 7 735,0 | 7 735,0 |
| 124003032 | тысяч тенге | 2 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124003055 | тысяч тенге | 0,0 | 1 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 6 099,0 | 6 708,0 | 7 735,0 | 7 735,0 | 7 735,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Штат 2,2. выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Нуждающимся гражданам на дому | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Социальные работники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 705,0 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113- Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 121- Социальный налог | тысяч тенге | 38,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 23,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 15,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 781,0 | 1 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Штат 2,2. выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Нуждающимся гражданам на дому | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Социальные работники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 2547,0 | 2385,0 | 6492,0 | 6492,0 | 6492,0 |
| 112- Допольнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 265,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113- Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 179,0 | 180,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 121- Социальный налог | тысяч тенге | 148,0 | 134,0 | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| 122- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 88,0 | 81,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 124- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 57,0 | 77,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
| 149- Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 83,0 | 127,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 3 367,0 | 3 155,0 | 7 735,0 | 7 735,0 | 7 735,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Нуждающимся гражданам на дому | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Социальные работники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 1995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113- Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121- Социальный налог | тысяч тенге | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Нуждающимся гражданам на дому | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Социальные работники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 0,0 | 1695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121- Социальный налог | тысяч тенге | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 1 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |