| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 124 ГУ "Аппарат акима Жарсуатского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2022 - 2024 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Е.Букеев | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках"; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" Решение XXIX внеочередной сессии Индерского районного маслихата №164-VII от 15 декабря 2022г о внесение изменение в Решение от 30 декабря 2021 г №80-VII "О бюджете сельских округов и кента Индерборск на 2022-2024годы" |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: обеспечение планирование и исполнения бюджета | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Для обеспечение деятельности акимата содержать штат 7 человек.Удержание и перечисление заработной платы,подоходного налога, пенсионный взнос, социальное отчисление в фонд. Составление договора по оказанным услугам и их оплата: страхования автотранспорта, подписка на периодическую изданию, приобретение ГСМ, запчастей, канцелярские и хозяйственные товары, оплата за отопление, газ, электроэнергию, оплата за услуг связи, услуги по ремонту компьютеров, обслуживание программного продукта, и другие услу ги, командировочные расходы, госпошлины, оплата за эмиссию. Оказание материальной помощи и выплата бонусов админстративным государственным служащим. |
||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001011 | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1 103,0 | 3 755,0 | 0,0 |
| 124001015 | тысяч тенге | 39 642,0 | 30 813,0 | 35 041,0 | 43 386,0 | 31 173,0 |
| 124001028 | тысяч тенге | 3 067,0 | 17 261,0 | 12 896,0 | 0,0 | 13 226,0 |
| 124001055 | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1 359,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 42 709,0 | 48 074,0 | 50 399,0 | 47 141,0 | 44 399,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Оплата труда и взносы работников гражданской службы за счет трансфертов из республиканского бюджета на начало года | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| внештатные технические работники с договором | чел | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1 103,0 | 3 755,0 | 0,0 |
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 989,0 | 1 211,0 | |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 3 755,0 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Государственные служащие по утвержденному штату, эффективное выполнение возложенных функций и задач | чел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001015 | тысяч тенге | 39 642,0 | 30 813,0 | 35 041,0 | 43 386,0 | 31 173,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 39 642,0 | 30 813,0 | 35 041,0 | 43 386,0 | 31 173,0 |
| Оплата труда | тысяч тенге | 16 312,0 | 10 233,0 | 9 580,0 | ||
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 515,0 | 4 306,0 | |||
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 2 932,0 | 1 870,0 | 1 905,0 | ||
| Социальный налог | тысяч тенге | 944,0 | 622,0 | 823,0 | ||
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 458,0 | 297,0 | 374,0 | ||
| Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 29,0 | 30,0 | 32,0 | ||
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 264,0 | 167,0 | 351,0 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 10 934,0 | 9 525,0 | 10 111,0 | ||
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 1 056,0 | 1 006,0 | 1 142,0 | ||
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 162,0 | 59,0 | 31,0 | ||
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 762,0 | 748,0 | 582,0 | ||
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 685,0 | 659,0 | 903,0 | ||
| Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 200,0 | 372,0 | 612,0 | ||
| Оплата услуг связи | тысяч тенге | 316,0 | 310,0 | 307,0 | ||
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 3 944,0 | 3 469,0 | 3 205,0 | ||
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | тысяч тенге | 350,0 | 838,0 | 753,0 | ||
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 294,0 | 93,0 | 24,0 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Государственные служащие по утвержденному штату, эффективное выполнение возложенных функций и задач | чел | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 17 261,0 | 12 896,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата труда | тысяч тенге | 2 454,0 | 10 343,0 | 9 696,0 | ||
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 3 710,0 | ||||
| Социальный налог | тысяч тенге | 352,0 | 1 822,0 | 1 994,0 | ||
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 142,0 | 876,0 | 532,0 | ||
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 70,0 | 320,0 | 298,0 | ||
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 49,0 | 190,0 | 282,0 | ||
| 94,0 | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:Оплата труда технического персонала за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, взносы работодателя по персоналу | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| внештатные технические работники с договором | чел | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1 359,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 1214,0 | ||
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 145,0 | ||