| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 124 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА "Жарсуат ауылдық округі әкімі аппараты" ММ | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | ||||||
| 2022 - 2024 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: - Е.Букеев | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңы; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" бұйрығы "Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 30 желтоқсандағы №80-VII "2022-2024 жылдарға арналған Индер ауданының ауылдық округтерінің және Индербор кентінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу Индер аудандық маслихатының XXIX сессиясының 2022 жылғы 15 желтоқсандағы №164-VII шешімі |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бекітіледі, атқарылады және дербес бюджеттер болып табылады | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты бюджетті жоспарлау және атқаруды қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Қызмет көрсету мақсатында штат саны 7 адамдық мекеме ұстау. Олардың еңбек ақы,табыс салығы, зейнетақы қорын аудару,өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық,элеуметтік аударылымдарын төлеу,еңбекке жарамсыздық парағын төлеу..Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу,автокөлік сақтандыру, баспасөзге жазылу, жанар-жағар май, кеңсе тауарлары мен шаруашылық заттарын сатып алу,пайдаланылған электрэнергиясына, газга, телефон байланысы қызметіне ақы төлеу, компютерлерді жөндеу жұмыстары, іс сапар шығындары, қоршаған ортаны бүлдіргені үшін төлем, басқа да қызметтер. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге материалдық көмек көрсету және үстемеақы төлеу. |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001011 | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1 103,0 | 3 755,0 | 0,0 |
| 124001015 | мың теңге | 39 642,0 | 30 813,0 | 35 041,0 | 43 386,0 | 31 173,0 |
| 124001028 | мың теңге | 3 067,0 | 17 261,0 | 12 896,0 | 0,0 | 13 226,0 |
| 124001055 | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1 359,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 42 709,0 | 48 074,0 | 50 399,0 | 47 141,0 | 44 399,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жыл басында Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметкерлердің еңбек ақысы мен жұмыс беоушілердің жарналары | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| келісім шартпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1 103,0 | 3 755,0 | 0,0 |
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 989,0 | 2 544,0 | |
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 1 211,0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Бекітілген штат бойынша мемлекеттік қызметкерлер, жүктелген функциялар мен міндетерді тиімді орындау | адам | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 39 642,0 | 30 813,0 | 35 041,0 | 43 386,0 | 31 173,0 |
| Еңбек ақы | мың теңге | 16 312,0 | 10 233,0 | 9 580,0 | ||
| Қосымша ақшалай төлемдер | мың теңге | 515,0 | 4 306,0 | |||
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 2 932,0 | 1 870,0 | 1 905,0 | ||
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 944,0 | 622,0 | 823,0 | ||
| Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 458,0 | 297,0 | 374,0 | ||
| Мiндеттi сақтандыру жарналары | мың теңге | 29,0 | 30,0 | 32,0 | ||
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 264,0 | 167,0 | 351,0 | ||
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 10 934,0 | 9 525,0 | 10 111,0 | ||
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 1 056,0 | 1 006,0 | 1 142,0 | ||
| Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | мың теңге | 162,0 | 59,0 | 31,0 | ||
| Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | мың теңге | 762,0 | 748,0 | 582,0 | ||
| Өзге де қорларды сатып алу | мың теңге | 685,0 | 659,0 | 903,0 | ||
| Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | мың теңге | 200,0 | 372,0 | 612,0 | ||
| Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | мың теңге | 316,0 | 310,0 | 307,0 | ||
| Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 3 944,0 | 3 469,0 | 3 205,0 | ||
| Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | мың теңге | 350,0 | 838,0 | 753,0 | ||
| Өзге де ағымдағы шығындар | мың теңге | 294,0 | 93,0 | 24,0 | ||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Бекітілген штат бойынша мемлекеттік қызметкерлер, жүктелген функциялар мен міндетерді тиімді орындау | адам | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 3 067,0 | 17 261,0 | 12 896,0 | 0,0 | 13 226,0 |
| Еңбек ақы | мың теңге | 2 454,0 | 10 343,0 | 9 696,0 | ||
| Қосымша ақшалай төлемдер | 3 710,0 | |||||
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 352,0 | 1 822,0 | 1 994,0 | ||
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 142,0 | 876,0 | 532,0 | ||
| Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 70,0 | 320,0 | 298,0 | ||
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 49,0 | 190,0 | 282,0 | ||
| Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 94,0 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, персонал бойынша жұмыс берушінің жарналары | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| келісім шартпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 1 359,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 1214,0 | ||||
| Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 145,0 | ||||