| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 1241277 ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Каженов М. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" Решении районного маслихата от 15 декабря 2022 года №165- VII " О бюджете сельских округов и поселка Индербор Индерского района на 2023-2025 года" |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Обеспечение планирование и исполнения бюджета | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение исполнения бюджета | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Для обеспечения деятельности акимата содержать штат 5 , по договору 9 человек. Удержание и перечисление заработной платы, подоходного налога, пенсионный взнос,социальное отчисление в фонд. Составление договора по оказанным услугам и их оплата:-страхования автотранспорта,подписка на периодическую изданию,приобретение горюче-смазочного материала, канцелярское и хозяйственные товары,оплата за отопление,оплата за электроэнергию,оплата за услуг связи,услуги по ремонту компьютеров, услуг банка, обслуживание програмного продукта и другие услуги ,командировочные расходы, государственное пошлина,оплата за эмиссию. |
||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 124001011 | тысяч тенге | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001015 | тысяч тенге | 23 710,0 | 24 542,0 | 36 358,0 | 36 358,0 | 36 358,0 |
| 124001028 | тысяч тенге | 12 523,0 | 9 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001055 | тысяч тенге | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 36 233,0 | 35 356,0 | 36 358,0 | 36 358,0 | 36 358,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Техническое персоналы | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 131-Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135-Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Для обеспечения деятельности акимата содержать штат 5 , по договору 9 человек. Удержание и перечисление заработной платы, подоходного налога, пенсионный взнос,социальное отчисление в фонд. Составление договора по оказанным услугам и их оплата:-страхования автотранспорта,подписка на периодическую изданию,приобретение горюче- смазочного материала,канцелярское и хозяйственные товары,оплата за отопление,оплата за электроэнергию,оплата за услуг связи,услуги по ремонту компьютеров, услуг банка, обслуживание програмного продукта и другие услуги ,командировочные расходы,государственное пошлина,оплата за эмиссию. |
||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Государственные служащие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Техническое персоналы | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111-Оплата труда | тысяч тенге | 6717,0 | 6755,0 | 14881,0 | 14881,0 | 14881,0 |
| 112- Допольнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 1563,0 | 2974,0 | 2853,0 | 2853,0 | 2853,0 |
| 113-Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 1227,0 | 1839,0 | 2489,0 | 2489,0 | 2489,0 |
| 121-Социальный налог | тысяч тенге | 501,0 | 611,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 |
| 122-Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 221,0 | 250,0 | 469,0 | 469,0 | 469,0 |
| 123-Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 30,0 | 29,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 124-Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 153,0 | 239,0 | 446,0 | 446,0 | 446,0 |
| 131-Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 6800,0 | 6055,0 | 8121,0 | 8121,0 | 8121,0 |
| 135-Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 735,0 | 575,0 | 923,0 | 923,0 | 923,0 |
| 136-Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 117,0 | 123,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 144-Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 793,0 | 617,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 |
| 149-Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 601,0 | 611,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 151-Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 559,0 | 533,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 152-Оплата услуг связи | тысяч тенге | 523,0 | 522,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 157- Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций | тысяч тенге | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159-Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 2787,0 | 2513,0 | 2281,0 | 2281,0 | 2281,0 |
| 161-Командировки и служебные разъезды внутри страны | тысяч тенге | 205,0 | 258,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 169-Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 108,0 | 38,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 23 710,0 | 24 542,0 | 36 358,0 | 36 358,0 | 36 358,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Для обеспечения деятельности акимата содержать штат 5 чел. Удержание и перечисление заработной платы, подоходного налога, пенсионный взнос,социальное отчисление в фонд. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Государственные служащие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 111-Оплата труда | тысяч тенге | 6974,0 | 7352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112- Допольнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 3234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113-Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 1302,0 | 1336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121-Социальный налог | тысяч тенге | 638,0 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122-Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 219,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124-Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 156,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 12 523,0 | 9 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Техническое персоналы | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 131-Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135-Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |