| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 1241277 ГУ "Аппарат акима Орликовского сельского округа" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2022 - 2024 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Каженов М. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию" Решение районного маслихата от 15 декабря 2022г. №164-VII « О внесении изменение в решение районного маслихата от 30 декабря 2021 года №80-VII «О бюджетах сельских округов Индерского района и поселка Индербор на 2022-2024 года» | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: обеспечение планирование и исполнения бюджета | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение исполнения бюджета | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Для обеспечения деятельности акимата содержать штат 5 , по договору 9 человек. Удержание и перечисление заработной платы, подоходного налога, пенсионный взнос,социальное отчисление в фонд. Составление договора по оказанным услугам и их оплата:-страхования автотранспорта,подписка на периодическую изданию,приобретение горюче- смазочного материала,канцелярское и хозяйственные товары,оплата за отопление,оплата за электроэнергию,оплата за услуг связи,услуги по ремонту компьютеров, услуг банка, обслуживание програмного продукта и другие услуги ,командировочные расходы,государственное пошлина,оплата за эмиссию. |
||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001011 | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001015 | тысяч тенге | 32 695,0 | 23 710,0 | 24 542,0 | 20 552,0 | 20 552,0 |
| 124001028 | тысяч тенге | 2 345,0 | 12 523,0 | 9 472,0 | 10 162,0 | 10 162,0 |
| 124001055 | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 35 040,0 | 36 233,0 | 35 356,0 | 30 714,0 | 30 714,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Техническое персоналы | чел | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0 | 0 | 567,0 | 0 | 0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Государственные служащие по штату | чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Техническое персоналы | чел | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 12491,0 | 6717,0 | 6 755,0 | 7379,0 | 7379,0 |
| 112- Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 275,0 | 1563,0 | 2 974,0 | ||
| 113- Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 2092,0 | 1227,0 | 1 839,0 | 1235,0 | 1235,0 |
| 121- Социальный налог | тысяч тенге | 726,0 | 501,0 | 611,0 | 386,0 | 386,0 |
| 122- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 365,0 | 221,0 | 250,0 | 233,0 | 233,0 |
| 123- Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 32,0 | 32,0 |
| 124- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 248,0 | 153,0 | 239,0 | 222,0 | 222,0 |
| 131- Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 9808,0 | 6800,0 | 6 055,0 | 5662,0 | 5662,0 |
| 135- Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 911,0 | 735,0 | 575,0 | 643,0 | 643,0 |
| 136- Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 82,0 | 117,0 | 123,0 | 50,0 | 50,0 |
| 144- Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 986,0 | 793,0 | 617,0 | 607,0 | 607,0 |
| 149- Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 661,0 | 601,0 | 611,0 | 500,0 | 500,0 |
| 151- Оплата коммунальных услуг | тысяч тенге | 429,0 | 559,0 | 533,0 | 637,0 | 637,0 |
| 152- Оплата услуг связи | тысяч тенге | 386,0 | 523,0 | 522,0 | 550,0 | 550,0 |
| 157-Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций | тысяч тенге | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159- Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 2948,0 | 2787,0 | 2 513,0 | 2116,0 | 2116,0 |
| 161- Командировки и служебные разъезды внутри страны | тысяч тенге | 219,0 | 205,0 | 258,0 | 200,0 | 200,0 |
| 169- Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 39,0 | 108,0 | 38,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 32 695,0 | 23 710,0 | 24 542,0 | 20 552,0 | 20 552,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Государственные служащие по штату | чел | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Техническое персоналы | чел | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 111- Оплата труда | тысяч тенге | 1838,0 | 6974,0 | 7 352,0 | 7937,0 | 7937,0 |
| 112- Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 0,0 | 3234,0 | 1 336,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113- Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 314,0 | 1302,0 | 362,0 | 1323,0 | 1323,0 |
| 121- Социальный налог | тысяч тенге | 104,0 | 638,0 | 212,0 | 414,0 | 414,0 |
| 122- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 52,0 | 219,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 124- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 37,0 | 156,0 | 210,0 | 238,0 | 238,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2 345,0 | 12 523,0 | 9 472,0 | 10 162,0 | 10 162,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Техническое персоналы | чел | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 131- Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135- Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |