| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 1241277 "Өрлік ауылдық округі әкімі аппараты" ММ | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | ||||||
| 2022 - 2024 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Каженов М. | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" бұйрығы, Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 15 желтоқсандағ №164-VII "Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 30 желтоқсандағы №80 - VII "2022-2024 жылдарға арналған Индер ауданының ауылдық округтерінің және Индербор кентінің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімі | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттері бекітіледі, атқарылады және дербес бюджеттер болып табылады | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты бюджеттің орындалысын қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Жұмыстарды орындау мақсатында штат саны 5, келісім шартпен 9 адамдық мекеме ұстау. Олардың еңбек ақы, табыс салығы, зейнетақы қорын аудару, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарын төлеу, еңбекке жарамсыздық парағын төлеу. Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу:автокөлікті сақтандыру, баспасөзге жазылу, жанар-жағар май, кеңсе тауарлары,пайдаланылған электр энергиясы төлемі, жылуға төлем, өсімі, телефон байланысы қызметі, компьютерлерді жөндеу жұмыстары, банк қызметі, басқа да қызмет түрлері, іс сарар шығындары, мемлекеттік баж, қоршаған ортаны бүлдіргені үшін төлем, оргтехника, шығыс материалдарды алу, басқа да қызметтер және жұмыстар |
||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 124001011 | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124001015 | мың теңге | 32 695,0 | 23 710,0 | 24 542,0 | 20 552,0 | 20 552,0 |
| 124001028 | мың теңге | 2 345,0 | 12 523,0 | 9 472,0 | 10 162,0 | 10 162,0 |
| 124001055 | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 35 040,0 | 36 233,0 | 35 356,0 | 30 714,0 | 30 714,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жыл басында Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметкерлердің еңбек ақысына жұмыс берушілердің бөлінген қаражаттар | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Келісім шартпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 131- Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 567,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135- Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 628,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Жұмыстарды орындау мақсатында штат саны 5, келісім шартпен 9 адамдық мекеме ұстау. Олардың еңбек ақы, табыс салығы, зейнетақы қорын аудару, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарын төлеу, еңбекке жарамсыздық парағын төлеу. Көрсетілген қызмет түрлері бойынша келісім шарттар жасау және төлеу:автокөлікті сақтандыру, баспасөзге жазылу, жанар-жағар май, кеңсе тауарлары,пайдаланылған электр энергиясы төлемі, жылуға төлем, өсімі, телефон байланысы қызметі, компьютерлерді жөндеу жұмыстары, банк қызметі, басқа да қызмет түрлері, іс сарар шығындары, мемлекеттік баж, қоршаған ортаны бүлдіргені үшін төлем, оргтехника, шығыс материалдарды алу, басқа да қызметтер және жұмыстар |
||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Штаттық кесте бойынша мемлекеттік қызметкерлер | адам | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Келісім шартпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 111- Еңбек ақы | мың теңге | 12 491,0 | 6 717,0 | 6 755,0 | 7 379,0 | 7 379,0 |
| 112- Қосымша ақшалай төлемдер | мың теңге | 275,0 | 1 563,0 | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113-Өтемақы төлемдері | мың теңге | 2 092,0 | 1 227,0 | 1 839,0 | 1 235,0 | 1 235,0 |
| 121- Әлеуметтік салық | мың теңге | 726,0 | 501,0 | 611,0 | 386,0 | 386,0 |
| 122- Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 365,0 | 221,0 | 250,0 | 233,0 | 233,0 |
| 123- Мiндеттi сақтандыру жарналары | мың теңге | 29,0 | 30,0 | 29,0 | 32,0 | 32,0 |
| 124- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 248,0 | 153,0 | 239,0 | 222,0 | 222,0 |
| 131- Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 9 808,0 | 6 800,0 | 6 055,0 | 5 662,0 | 5 662,0 |
| 135 -Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 911,0 | 735,0 | 575,0 | 643,0 | 643,0 |
| 136-Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | мың теңге | 82,0 | 117,0 | 123,0 | 50,0 | 50,0 |
| 144-Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | мың теңге | 986,0 | 793,0 | 617,0 | 607,0 | 607,0 |
| 149-Өзге де қорларды сатып алу | мың теңге | 661,0 | 601,0 | 611,0 | 500,0 | 500,0 |
| 151-Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | мың теңге | 429,0 | 559,0 | 533,0 | 637,0 | 637,0 |
| 152-Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | мың теңге | 386,0 | 523,0 | 522,0 | 550,0 | 550,0 |
| 157-Форумдар, семинарлар, конференциялар өткізуге арналған қызметтерге ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 159-Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 2 948,0 | 2 787,0 | 2 513,0 | 2 116,0 | 2 116,0 |
| 161-Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | мың теңге | 219,0 | 205,0 | 258,0 | 200,0 | 200,0 |
| 169-Өзге де ағымдағы шығындар | мың теңге | 39,0 | 108,0 | 38,0 | 100,0 | 100,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 32 695,0 | 23 710,0 | 24 542,0 | 20 552,0 | 20 552,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жыл басында облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысына бөлінген қаражаттар | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Штаттық кесте бойынша мемлекеттік қызметкерлер | адам | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 111- Еңбек ақы | мың теңге | 1838,0 | 6974,0 | 7352,0 | 7937,0 | 7937,0 |
| 112- Қосымша ақшалай төлемдер | мың теңге | 3234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 113- Өтемақы төлемдері | мың теңге | 314,0 | 1302,0 | 1336,0 | 1323,0 | 1323,0 |
| 121- Әлеуметтік салық | мың теңге | 104,0 | 638,0 | 362,0 | 414,0 | 414,0 |
| 122- Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | мың теңге | 52,0 | 219,0 | 212,0 | 250,0 | 250,0 |
| 124- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | мың теңге | 37,0 | 156,0 | 210,0 | 238,0 | 238,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 2 345,0 | 12 523,0 | 9 472,0 | 10 162,0 | 10 162,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жыл бойына Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен азаматтық қызметкерлердің еңбек ақысына бөлінген қаражаттар | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Келісім шартпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 131- Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135 -Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 0,0 | 0,0 |