| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 462 ГУ "Индерский районный отдел сельского хозяйства" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023 - 2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Салахадинов Тоғайбай Қайырғалиұлы | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК "О государственных закупках" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" Решение районного маслихата XXIX внеочередной сессии №158-VII « Об утверждении бюджета Индерского района на 2023-2025 годы»; Положение о ГУ "Индерского районного отдела сельского хозйства" от 10 июня 2020 года |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет района (города областного значения) | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: В целях реализации в районе аграрной политики в условиях реализация концепции развития аграрного сектора, анализа тенденции проектирования и определение его будущего и рыночного отношения выплата заработной платы государственным служащим, перечисления социальных отчислений, выплата коммунальных услуг, обеспечение автотранспортом и обеспечением других расходов и услуг. | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Своевременное перечисление денежных средств согласно нормам и законам бюджета. | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 462001011 | тысяч тенге | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 462001015 | тысяч тенге | 18 498,0 | 21 077,0 | 23 835,0 | 0,0 | 0,0 |
| 462001028 | тысяч тенге | 9 900,0 | 6 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 462001055 | тысяч тенге | 0,0 | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 28 398,0 | 28 502,0 | 23 835,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Заработная плата и социальных выплат работников технического персонала | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Внештатный технический персонал по трудовому договору | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Выплата заработной платы государственных служащих и технического персонала, социальных выплат, обязательного автострахования, командировочных расходов, приобретение топлива, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, государственных административных служащих и технических служащих. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| государственный служащий и внештатный технический персонал по договору | чел. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 5687,0 | 4791 | 9854 | 9854 | 9854 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 360,0 | 2464,0 | 1841,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 1768,0 | 796,0 | 1642,0 | 1642,0 | 1642,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 342,0 | 427,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 175,0 | 193,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Взносы на обязательное страхование | тысяч тенге | 30,0 | 29,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 116,0 | 195,0 | 296,0 | 296,0 | 296,0 |
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 4578,0 | 5235,0 | 4338,0 | 2922,0 | 2922,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 457,0 | 582,0 | 486,0 | 335,0 | 335,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | тысяч тенге | 586,0 | 935,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | тысяч тенге | 672,0 | 922,0 | 836,0 | 836,0 | 836,0 |
| Приобретение прочих запасов | тысяч тенге | 247,0 | 557,0 | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
| Оплата услуг связи | тысяч тенге | 565,0 | 395,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 |
| Оплата прочих услуг и работ | тысяч тенге | 1950,0 | 2224,0 | 2065,0 | 2065,0 | 2065,0 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | тысяч тенге | 935,0 | 1324,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Прочие текущие затраты | тысяч тенге | 30,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 18 498,0 | 21 077,0 | 23 835,0 | 20 427,0 | 20 427,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Заработная плата и социальных выплат работников государственных служащих | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| государственных административных служащий | чел. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда | тысяч тенге | 4763,0 | 4898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительные денежные выплаты | тысяч тенге | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационные выплаты | тысяч тенге | 1039,0 | 1138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 493,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | тысяч тенге | 177,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование | тысяч тенге | 128,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 9 900,0 | 6 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Заработная плата и социальных выплат работников технического персонала | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Внештатный технический персонал по трудовому договору | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Оплата труда технического персонала | тысяч тенге | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы работодателей по техническому персоналу | тысяч тенге | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |