| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 462"Индер аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | ||||||
| 2023 - 2025 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Салахадинов Тоғайбай Қайырғалиұлы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" бұйрығы Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 13 желтоқсандағы №158- VII "2023-2025 жылдарға арналған Индер ауданының бюджетін бекіту туралы" шешімі; Ереже |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті бекітіледі, атқарылады және дербес болып табылады | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Аграрлық сектордың даму концепцияларын, жобалау тенденцияларын талдауын жүзеге асыру және оның келешегін анықтау және нарықтық қарым-қатынас шарттарында ауданда аграрлы саясатты жүргізу мақсатында мемлекеттік қызметкерлерге еңбек ақыларын төлеу, әлеуметтік аударымдарын аудару, коммуналдық төлемдерін төлеу,автокөлікпен қамтамыз ету және басқа да шығындар мен қызметтерді қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Бюджет заңнамасының нормаларына сәйкес қаражаттарды уақытылы аудару. | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтерді қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 462001011 | мың теңге | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 462001015 | мың теңге | 18 498,0 | 21 077,0 | 23 835,0 | 20 427,0 | 20 427,0 |
| 462001028 | мың теңге | 9 900,0 | 6 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 462001055 | мың теңге | 0,0 | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 28 398,0 | 28 502,0 | 23 835,0 | 20 427,0 | 20 427,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Техникалық персоналдың еңбек ақысына, әлеуметтік аударымдарына | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| келісім шартпен жұмыс жасайтын штаттан тыс техникалық персоналдар | адам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Тех.персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тех.персонал б/ша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер және техникалық қызметкерлердің еңбек ақысына, әлеуметтік аударымдарына, автокөлікті міндетті сақтандыруға, іс-сапар шығындарына, жанар-жағар май сатып алуға, өзге де қорларды сатып алуға, байланыс қызметіне ақы төлеуге, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер және келісім шартпен штаттан тыс техникалық қызметкерлер | адам | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Еңбекке ақы төлеу | мың теңге | 5687,0 | 4791 | 9854 | 9854 | 9854 |
| Қосымша ақшалай төлемдер | мың теңге | 360,0 | 2464,0 | 1841,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 1768,0 | 796,0 | 1642,0 | 1642,0 | 1642,0 |
| Әлеуметтік салық | 342,0 | 427,0 | 533,0 | 533,0 | 533,0 | |
| Әлеуметтік аударым | мың теңге | 175,0 | 193,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Міндетті сақтандыру жарналары | мың теңге | 30,0 | 29,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 116,0 | 195,0 | 296,0 | 296,0 | 296,0 |
| Тех.персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 4578,0 | 5235,0 | 4338,0 | 2922,0 | 2922,0 |
| Тех.персонал б/ша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 457,0 | 582,0 | 486,0 | 335,0 | 335,0 |
| Тех.персоналдың іс-сапар шығындары | мың теңге | 586,0 | 935,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Жанар-жағар май сатып алу | мың теңге | 672,0 | 922,0 | 836,0 | 836,0 | 836,0 |
| Өзге де қорларды сатып алу | мың теңге | 247,0 | 557,0 | 545,0 | 545,0 | 545,0 |
| Байланыс қызметіне ақы төлеу | мың теңге | 565,0 | 395,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 |
| Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | мың теңге | 1950,0 | 2224,0 | 2065,0 | 2065,0 | 2065,0 |
| Іс-сапар шығындары | мың теңге | 935,0 | 1324,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Өзге де ағымдағы шығындар | мың теңге | 30,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 18 498,0 | 21 077,0 | 23 835,0 | 20 427,0 | 20 427,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Мемлекеттік әкімшілік қызметкерлердің еңбек ақысына, әлеуметтік аударымдарына | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер | адам | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Еңбекке ақы төлеу | мың теңге | 4763,0 | 4898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қосымша ақшалай төлемдер | мың теңге | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өтемақы төлемдері | мың теңге | 1039,0 | 1138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтік салық | мың теңге | 493,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтік аударым | мың теңге | 177,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 128,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 9 900,0 | 6 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Техникалық персоналдың еңбек ақысына, әлеуметтік аударымдарына | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| келісім шартпен жұмыс жасайтын штаттан тыс техникалық персоналдар | адам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Тех.персоналдың еңбегіне ақы төлеу | мың теңге | 0,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тех.персонал б/ша жұмыс берушілердің жарналары | мың теңге | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |