Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
«Утверждена»
Приказом руководителя управления
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Атырауской области
Кенжебеков А.Ж.
от 31 мая 2023 года №73-ө
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
279 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»
Начало планового периода: 2023 год.
Конец планового периода: 2025 год.
Руководитель бюджетной программы Руководитель ГУ «Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» Кенжебеков А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию";
Решение Атырауского областного маслихата от 24 мая 2023 года № 20-VIII «О внесении изменений в решение Атырауского областного маслихата от 8 декабря 2022 года №209-VІІ «Об областном бюджете на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
областной
в зависимости от уровня государственного управления
личные
в зависимости от вида реализации
Цель бюджетной программы Обеспечение служебной деятельности управления.
Конечный результат бюджетной программы: Проведение в области мероприятий в области строительства объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунальной политики, направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития территорий и населенных пунктов, совершенствование среды обитания.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата управления, Управление возложенными на него функциями с наивысшим достижением эффективности. Оплата труда, налоги, приобретение товаров, услуг, коммунальные расходы, командировочные расходы.
Показатели экономического эффекта: Содержание аппарата управления, Управление возложенными на него функциями с наивысшим достижением эффективности. Оплата труда, налоги, приобретение товаров, услуг, коммунальные расходы, командировочные расходы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный |
Уточненный план |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015-За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: реализация бюджетных вложений
текущая/развитие развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата управления, Управление возложенными на него функциями с наивысшим достижением эффективности. Оплата труда, налоги, приобретение товаров, услуг, коммунальные расходы, командировочные расходы.
|
Показатели прямого |
ед. изм. |
Отчетный |
Уточненный план |
плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Количество реализуемых объектов |
Ед. |
24 |
22 |
22 |
х |
х |
|
Обеспечение аппарата управления в соответствии с утвержденным количеством, эффективное выполнение возложенных функций и задач. |
Количество людей |
19 |
17 |
17 |
|
|
|
Служба охраны объекта, строительство которого не завершено. |
услуга |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Техническое обслуживание трубопроводов и установок газоснабжения, находящихся на балансе управления. |
услуга |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Количество технического персонала |
Количество людей |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
Расходы по бюджетным подпрограммам |
ед. изм. |
Отчетный |
Уточненный план |
плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
Расходы по бюджетным подпрограммам |
Тыс. тенге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|
|
Расходы на общие подпрограммы бюджета |
Тыс. тенге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|