Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
нысан
«Бекітілген»
«Атырау облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы А.Кенжебеков
2023 жылғы «31» мамырдағы
№73-ө бұйрығымен
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
279 «Атырау облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2023-2025 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 «Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Жоспарлы кезеңнің басталуы: 2023 жыл
Жоспарлы кезеңнің аяқталуы: 2025 жыл
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы «Атырау облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы А.Кенжебеков
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығын;
Атырау облыстық мәслихатының 2023 жылғы 24 мамырдағы №20-VІІІ
«Атырау облыстық мәслихатының 2022 жылғы 8 желтоқсандағы №209-VІІ «2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу» туралы шешіміне сәйкес.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
жеке
іске асыру түріне қарай
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Басқарманың қызметтiк жұмыс істеуін қамтамасыз ету Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыста энергетика және инженерлік инфрақұрылым объектілерінің құрылысын салу саласындағы іс-шараларды, аумақтар мен елді мекендерді кешенді әлеуметтік-экономикалық дамытудың ағымдағы және перспективалық міндеттерін шешуге бағытталған тұрғын үй-коммуналдық саясатты жүргізу, тіршілік ету ортасын жетілдіру
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Басқару аппаратының мазмұны, тиімділіктің ең жоғары жетістігімен жүктелген функцияларын басқару. Еңбек ақы, салықтар, тауарлар, қызметтер сатып алу, коммуналды шығындар, іс сапар шығындары
Экономикалық нәтиже көрсеткіштері: Басқару аппаратының мазмұны, тиімділіктің ең жоғары жетістігімен жүктелген функцияларын басқару. Еңбек ақы, салықтар, тауарлар, қызметтер сатып алу, коммуналды шығындар, іс сапар шығындары
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму жеке
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Еңбек ақы, салықтар, тауарлар, қызметтер сатып алу, коммуналды шығындар, іс сапар шығындары және тағы басқа да шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
Іске асырылатын жобалар саны |
бірлік |
24 |
22 |
22 |
х |
х |
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
Адам саны |
19 |
17 |
17 |
|
|
|
Құрылыс жұмыстары аяқталмаған нысанды күзету қызметі |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Басқарма теңгеріміндегі газбен жабдықтау құбырлары мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Техникалық персонал саны |
Адам саны |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
221 252,0 |
372 655,0 |
695 224,0 |
|
|