Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Паспорт бюджетной программы
на плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы:038 «Развитие коммунального хозяйства»
Код и наименование функции (функций) государственного органа: 279 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»
Код и наименование государственной услуги
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:Обеспечение деятельности Управления энергетикии жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий в сфере занятости и социальной защиты населения и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2025 года |
Плановый период |
|||
|
План.бюджет на 2026 год
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
5 488 593,0 |
362 269,0 |
363 473,0 |
0 |
0 |
|
План |
5 488 593,0 |
362 269,0 |
363 473,0 |
0 |
0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средства из местного бюджета»
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях города Атырау по ул. Белинского, 1-А» |
услуга |
1 |
|
362 269,0 |
|
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство повысительных насосных станций в районе многоэтажных жилых домов №3, 5, 7, 9, 11 в СМП-163 г.Атырау» |
услуга |
1 |
|
521,0 |
|
|
|
|
Разработка ПСД на строительство насосной станции повышения давления воды для пятиэтажных жилых домов № 34, 36, 38, 40 микрорайона Нурсая города Атырау. |
услуга |
1 |
|
683,0 |
|
|
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель управления_______________________________________ Кенжебеков А.Ж.
Главный бухгалтер _______________________________________ Аушимова С.Д.