Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Паспорт бюджетной программы
на плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы051 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения».
Код и наименование функции (функций) государственного органа: 279 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»
Код и наименование государственной услуги
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:Обеспечение деятельности Управления энергетикии жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий в сфере занятости и социальной защиты населения и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года
|
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
4462238,0 |
8 369 726,0 |
8369726,0 |
7167659,0 |
0 |
0 |
|
План |
4462238,0 |
8 369 726,0 |
8369726,0 |
7167659,0 |
0 |
0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средства из местного бюджета»
На 2026 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Автоматизация производственных процессов водоснабжения и водоотведения города Атырау. |
услуга |
1 |
|
1 543 284,0 |
1 543 284,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для электроснабжения учебного полигона военной части 41433 на станции Карабатан. |
услуга |
1 |
|
1 114,0 |
1 114,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-18 в микрорайоне Авангард-4 города Атырау. |
услуга |
1 |
|
71 071,0 |
71 071,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС в микрорайоне Нұрсая города Атырау. |
услуга |
1 |
|
106 271,0 |
106 271,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-10А (перекрёсток улиц Махамбета и Валиханова) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
102 189,0 |
102 189,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-2 (микрорайон Лесхоз) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
59 461,0 |
59 461,0 |
|
|
|
Насосная станция канализации КСС-17 (посёлок Балыкшы, улица Құнанбаев) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
63 780,0 |
63 780,0 |
|
|
|
Реконструкция насосных станций канализации города Атырау, КСС Нұрсая микрорайона, 2-3 очереди. |
услуга |
1 |
|
340 871,0 |
340 871,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-32 (Сатпаев) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
505 029,0 |
505029,0 |
|
|
|
реконструкция насосной станции канализации КСС-37 (Дружба) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
323 482,0 |
323 482,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-38 (Махамбет - С.Датов) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
347 376,0 |
347 376,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-21 (Балыкшы - Қожақаева) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
358 353,0 |
358 353,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-14А (проспект Азаттык 72-Б) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
1 502 999,0 |
1 502 999,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции канализации КСС-4А (микрорайон Авангард 3) города Атырау. |
услуга |
1 |
|
1 372 890,0 |
1 372 890,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства резервуара усреднителя на очистных сооружениях канализации на левом берегу города Атырау. |
услуга |
1 |
|
536,00 |
536,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства отстойника на очистных сооружениях канализации на левом берегу города Атырау. |
услуга |
1 |
|
5 023,0 |
5 023,0 |
|
|
|
Строительство насосной станции для сброса сточных вод ассенизаторных автомобилей с инженерной инфраструктурой на территорию очистного сооружения канализации (левый берег). |
услуга |
1 |
|
400 000,0 |
400 000,0 |
|
|
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия (ед) |
Показатель документа СГП |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа СГП |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель управления_______________________________________ Кенжебеков А.Ж.
Главный бухгалтер _______________________________________ Аушимова С.Д.