Пояснительная записка
к проекту «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»
Настоящий проект решения Атырауского областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» подготовлен в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, на основе Прогноза социально-экономического развития области, параметров местного бюджета на 2024-2026 годы и поручений вышестоящих государственных органов.
БЮДЖЕТ
Доходы
Прогноз поступлений доходов областного бюджета на 2024 – 2026 годы осуществляется областным Управлением экономики и финансов в соответствии с методикой прогнозирования поступлений в бюджет, с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов РК, других нормативно-правовых актов, на основе прогноза социально-экономического развития региона.
При формировании прогноза доходов областного бюджета на предстоящие годы учитывается оценка поступлений по текущему году, на основе отчетных данных об исполнении доходов областного бюджета за 2022 год, динамики поступленпй в бюджет за 9 месяцев 2023 года.
Прогноз доходов областного бюджета на 2024 год определен в сумме 613,7 млрд. тенге (без учета трансфертов), в том числе, собственного бюджета области - в сумме 166,4 млрд.тенге.
Прогноз доходов областного бюджета на 2025-2026 годы определен в сумме 664,3 млрд. теңге (без учета трансфертов), в том числе, собственного бюджета области - в сумме 207,7 млрд.тенге.
В доходах областного бюджета на 2024 год наибольшая доля - 602,2 млрд.тенге (98,1%) приходится на долю налоговых поступлений.
Платежи за эмиссию в окружающую среду на 2024 год в размере 10,4 млрд.тенге спрогнозированы в собственном бюджете области.
Прогноз на 2025-2026 годы определен в сумме 10,7 млрд.тенге.
Прогноз на 2025-2026 годы по поступлениям за использование природных и иных ресурсов определен в целом в сумме 14,2 млрд.тенге.
Прогноз на 2024 год по сборам за осуществление предпринимательской и профессиональной деятельности определен в сумме 5,4 млрд.тенге, в том числе, в собственном бюджете области – в сумме 4,4 млрд.тенге.
Прогноз по сборам на 2025-2026 годы определен в сумме 5,6 млрд.тенге (№4 график). Соответственно, в собственном бюджете области – в сумме 4,5 млрд.тенге.
Расходы
В проекте расходной части бюджета учтены изменение отдельных направлений в политике государственных органов, дополнения по новым обязательствам в соответствии с Посланиями Главы государства, законодательными актами, также, итоги исполнения бюджета 2022 года.
В этом плане, приоритетными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме социальных обязательств, развитие человеческого капитала через поддержку образования, здравоохранения.
В целях обеспечения дальнейшего роста экономики продолжится поддержка и создание условий для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, в том числе, агропромышленного комплекса, модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, реконструкции сети водоснабжения и теплоснабжения, развития туристической инфраструктуры, цифровизации отраслей экономики и другого.
Общий объем расходов собственного бюджета области по проекту планируются в сумме 618,7 млрд.тенге на 2024 год, 642,3 млрд.тенге на 2025 год, 464,2 млрд.теңге на 2026 год.
В подготовленном проекте бюджета изъятия в республиканский бюджет определены в сумме 168,7 млрд.теңге на 2024 год (больше на 13,7 млрд.тенге по сравнению с 2023 годом), 178,1 млрд.теңге на 2025 год (больше на 23,1 млрд.тенге по сравнению с 2023 годом). Сумма изъятий в республиканский бюджет на 2026 год будет определена при расчете объемов трансфертов общего характера на следующий трехлетний период.
Областной бюджет на 2023 год утвержден в размере 556,8 млрд. тенге (в том числе, с учетом трансфертов из республиканского бюджета в сумме 55,2 млрд. тенге). Наряду с этим, в ходе уточнения общий объем бюджета был увеличен на 104,2 млрд. тенге (в том числе, сумма местных доходов и расходов-53,9 млрд. тенге, целевые трансферты из РБ-16,8 млрд. тенге, свободные остатки бюджта прошлого года -33,5 млрд. тенге).
В начале года бюджет был рассмотрен в соответствии с объемом, определенным Министерством национальной экономики РК. Увеличение объема доходов местного бюджета при уточнении предлагатся рассмотреть в соответствии с реальным исполнением доходов бюджета. В соответствии с принципом самостоятельности бюджета в действующем Бюджетном кодексе указана «недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения местных бюджетов, в вышестоящие бюджеты».
В связи с этим, в бюджет Атырауской области на 2024 год будет включена сумма целевых трансфертов и кредитов после утверждения республиканского бюджета, также, суммы увеличения местного бюджета при уточнении. По предварительной информации, ожидается поступление 56 млрд. тенге за счет целевых трансфертов республиканского бюджета.
Инвестиционные проекты на 2024–2026 годы
В текущем году на продолжение реализуемых проектов и на финансирование стартующих в 2024 году проектов предусмотрено 60 млрд. тенге, на 2025 год - 81,8 млрд тенге, на 2026 год – 43,1 млрд тенге.
В том числе:
По сфере образования – 9,0 млрд. теңге.
По сфере здравоохранения – 2,0 млрд. теңге.
По сфере культуры – 1,7 млрд. теңге.
По сфере спорта – 3,3 млрд. теңге.
На строительство жилья и инженерной инфраструктуры - 0,8 млрд. теңге.
На коммунальные объекты – 1,5 млрд. теңге.
На объекты по охране окружающей среды – 1,2 млрд. теңге.
Органы ЧС и правоохранительные органы – 0,7 млрд.теңге.
На водоснабжение – 2,3 млрд. теңге.
На газоснабжение – 0,9 млрд. теңге.
На электроснабжение и оснащение – 8,1 млрд. теңге.
На развитие транспортной инфраструктуры – 21,3 млрд.теңге.
Прочее – 7 млрд. теңге.
За счет трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета
Целевые трансферты развития на 2024 год, выделяемые из Нацфонда и за счет РБ, по предварительной информации, запланированы в размере 56 млрд.тенге:
Развитие транспортной инфраструктуры (Министерство транспорта РК) – 2,3 млрд. тенге, в том числе:
Реконструкция автодороги "Ақкөл-Қызылоба-Жыланды-4-разъезд-Қиғаш" в Курмангазинском районе.
На строительство инженерной инфраструктуры (Министерство промышленности и строителства РК) – 6,9 млрд. тенге:
Благоустройство площадки 6-и 9-этажных крупнопанельных жилых домов в мкр. Самал г.Атырау и строительство ИКИ (уч. 6,7 га) – 396,5 млн.тенге;
На строительство ИКИ в селе Кадырка Курмангазинского района – 483,2 млн.тенге;
Строительство ИКИ, газо- электро, водоснабжение в мкр. Кайнар г.Атырау – 1 532,9 млн.теңге;
Строительство ИКИ, электро-, водоснабжение в селе Орлы Курмангазинского района – 375,5 млн.тенге;
Строительство ИКИ, газо- электроснабжение в селе Ганюшкино (мкр. Шипажай) Курмангазинского района – 200,0 млн.тенге;
Строительство ИКИ (газо- электро, водоснабжение) в мкр. Самал г.Атырау – 1 096,4 млн.теңге;
Строительство ИКИ (внешний водопровод, газо- электроснабжение) в мкр. Жулдыз-3 г.Атырау - 2 833,0 млн.тенге.
На приобретение жилья (209 квартир) – 2,7 млрд.тенге.
На капитальный ремонт многоэтажных жилых домов в г.Атырау – 1,4 млрд. теңге.
На реконструкцию водоочистного сооружения в селе Томан Исатайского района – 335,07 млн.теңге.
Очистка полей испарений, повышение водности рек (Министерство экологии и природных ресурсов РК) – 9,3 млрд.тенге:
Реконструкция канализационно-очистного сооружения в правобережной части г.Атырау – 4 473,9 млн.теңге;
Очистка пруда испарения сточных вод «Квадрат» в г.Атырау – 1 744,5 млн. тенге;
Повышение водности и улучшение гидрологического режима рек Урал, Кигач в пределах Атырауской области (№2, 1 этапы) – 3 000,0 млн. тенге.
Газификация, подстанция (Министерство энергетики РК) – 1,6 млрд. тенге:
Строительство линии газопровода в населенных пунктах Тасқұдық, Соркөл, Сарқұмақ, Былқылдақты, Қоңыраулы, Кенбай Кызылкогинского района – 500,0 млн.тенге;
Строительство подстанция 110/10 кВт для канализационно-очистного сооружения в г. Атырау – 1 123,8 млн.тенге.
Развитие моногородов (Министерство нацэкономики РК) – 2,4 млрд. тенге:
Реконструкция автодорог в г. Кульсары Жылыойского района (3 этап, 31,9 км).
На строительство и реконструкцию автодорог в городе Атырау в рамках программы «Развитие регионов» - 2,2 млрд.тенге.
По специальному проекту «Ауыл-Ел бесігі» (Министерство нацэкономики РК) - 1,6 млрд. тенге:
По Курмангазинскому району:
Строительство спортплощадок в 15 населенных пунктах – 688,3 млн.тенге;
Строительство спорткомплекса на 48 мест в селе Коптогай – 180,0 млн.тенге;
Реконструкция электролинии в селе Коптогай – 168,0 млн.тенге;
По Кзылкогинскому району:
Строительство уличного освещения в селе Карабау - 25,0 млн.тенге;
Реконструкция внутрисельских автодорог в селе Миялы - 307,0 млн.тенге.
Строительство спорткомплекса в селе Карабау– 100,0 млн.тенге;
Строительство спорткомплекса в селе Коныстану - 100,0 млн.тенге;
Социальное обеспечение (Министерство труда и соцзащиты РК ) – 4,0 млрд. тенге:
Строительство реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест в городе Атырау.
На строительство поликлиник в мкр. Нурсая, Оркен (на 250 посещений в смену каждая) в городе Атырау.
В рамках пилотного национального проекта «Жайлы мектеп» на строительство объектов среднего образования на 2023 год (???) планируется 20,4 млрд. тенге (Министерство образования и науки РК) из Нацфонда РК.