Пояснительная записка
к проекту уточнения бюджета области на 2023 год
При уточнении предлагается внести следующие изменения:
По дополнительным целевым трансфертам из республиканского бюджета:
1) В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2023 года №917 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года №987 «О реализации Закона Республки Казахстан «О корректирровке показателей републиканского бюджета на 2023 год» и «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» Атырауской области из Национального фонда Республики Казахстан и за счет республиканского бюджета выделены дополнительные средства в 2 282,9 млн.тенге (целевые трансферты на развитие – 2 252,1 млн.тенге и целевые текущие трансферты – 30,9 млн. тенге (проведение Эпизоотичеких мероприятии).
В том числе, предусмотрены дополнительные средства на целевые трансферты развития по следующим направлениям:
Строительство линии газоснабжения населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Балкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кзылкогинского района – 500,0 млн. тенге
Строительство подстанции 110/10кв в для канализационно-очистного сооружения г. Атырау -1 009,4 млн. тенге;
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 775,6 млн. тенге;
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2023 года №1036 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2022 года №987 «О реализации Закона Республки Казахстан «О корректирровке показателей републиканского бюджета на 2023 год и о республиканском бюджете на 2023-2025 годы» предусмотрены дополнительные средства в 1 121,9 млн.тенге, в том числе:
Субсидирование затрат национальной компании в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для оказания регулирующего воздействия на внутренний рынок - 247,5 млн.тенге;
На приобретение жилья из коммунального жилищного фонда для социально уязвимых групп населения - 374,4 млн. тенге;
Продолжение повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Кигач в пределах Атырауской области- 500,0 млн. тенге;
Наряду с этим, сокращены сэкономленные средства от реконструкции очисного сооружения в размере 38,5 млн. тенге.
За счет местного бюджета:
В соответствии с заявками областных управлении, предлагается сократить следующие средства.
В том числе:
По бюджету развития предусмотрено сокращение 7 528,9 млн. тенге средств (экономия по результатам государственных закупок -312,2 млн. тенге, неосвоенные средства – 7 215,7 млн. тенге).
В числе главных причин сокращения: экономия средства по итогам госзакупок; приостановка строительных работ в связи с корректировкой проекта несвоевременное завершение проекта; нехватка строительных материалов; отставание работ от производственного графика.
По отраслям:
Образование – 3 084,4 млн.тенге (неосвоение – 3 084,4);
Здравоохранение – 1 577,2 млн. тенге (экономия– 35,5; неосвоение – 1 541,7);
Культура - 678,9 млн.тенге (экономия – 22,6; неосвоение – 656,3);
Спорт – 574,3 млн.тенге (неосвоение – 574,3);
Строительство жилья и ИКИ – 1 248,2 млн.тенге (экономия – 77,2; неосвоение – 1 171,0);
Газоснабжение – 2,5 млн.тенге (экономия – 2,5);
Электроснабжение – 61,0 млн.тенге (экономия – 56; неосвоение – 5);
Төтенше жағдайлар – 5,8 млн.тенге (экономия – 0,8; неосвоение – 5);
Охрана окружающей среды – 9,2 млн.тенге (неосвоение – 9,2);
Прочее – 203,4 млн.тенге (экономия - 54,6; неосвоение- 148,8).
По текущему бюджету предлагается сократить средства в размере 9 190,1 млн. тенге (экономия по результатам государственных закупок - 855,3 млн. тенге, неосвоение – 8 334,8 млн. тенге).
По отраслям:
Образование – 3 168,8 млн.тенге (неосвоение- 3 168,8);
Здравоохранение – 974 млн.тенге (экономия- 209,1; неосвоение-764,9);
Культура и внутренняя политика – 467,8 млн.тенге (үнемделген 3,6; неосвоение-464,3);
Спорт – 1 290,4 млн.тенге (экономия- 36,8; неосвоение- 1 253,6);
Оборона, чрезвычайные ситуации – 1 159,6 млн.тенге (экономия- 231,5; неосвоение- 928,1);
Коммунальное хозяйство – 678,2 млн. тенге (неосвоение- 678,2):
Социальное обеспечение – 918 млн.тенге (экономия- 160,7; неосвоение- 757,3);
Прочее – 533,3 млн.тенге (экономия- 213,7; неосвоение- 319,7);
за счет текущих и капитальных расходов других управлений.
Наряду с этим, в соответствии с заявками администраторов областных бюджетных программ предлагается финансирование следущих расходов по инвестиционным проектам:
Сфера образования - 278,0 млн. тенге, в том числе:
На продолжение строительства школы искусства на 250 мест в селе Аккистау Исатайского района;
На разработку (корректировка) ПСД детского сада на 50 мест в селах Ынтымак, Курылыс Индерского района;
На разработку (корректировка) ПСД школы 300 мест в селе Майкомген Жылыойского района.
Сфера здравоохранения - 106,1 млн. теңге, в том числе:
На завершение строительства медицинских пунктов в селах Алтыншы, Шагырлы, Кадырка Курмангазинского района, в селе Талдыколь Махамбетского района;
На завершение строительства перехода между районной поликлиникой на 250 посетителей и районной больницей на 75 мест в селе Курмангазы Курмангазинского района;
На разработку ПСД пристройки к врачебной амбулатории в селе Мукур Кзылкогинского района.
Сфера спорта – 691,1 млн. тенге, в том числе:
На продолжение строительства многопрофильных спортивных площадок в мкр. Бирлик и Химпоселок города Атырау;
На завершение реконструкции здания ДЮСШ в поселке Макат;
На продолжение строительства спорткомплекса в селе Тасшагыл Кзылкогинского района;
На завершение строительства площадок для мини-футбола в селах Аккиизтогай, Тургызба Жылыойского района.
На строительство жилья и инженерной инфраструктуры - 937,6 млн. тенге, в том числе:
На завершение строительства линии электроснабжения, водоснабжения с селах Жанбай, Кызыл уй, Нарын Исатайского района;
На завершение строительства ИКИ (газоснабжение) в селе Аккала Индерского района;
На приобретение (закупку) 39 квартир в г. Атырау.
Чрезвычайные ситуации и правоохранительные органды – 700,0 млн.тенге;
На газоснабжение – 9,6 млн. теңге, в том числе:
На завершение строительства линии газоснабжения пограничной заставы "Евразия" воинской части 2016 ПС КНБ РК.
На водоснабжение – 1 649,6 млн. теңге, в том числе:
Ремонт летнего водопровода в населенном пункте Аккала Елтайского сельского округа;
На увеличение уставного капитала КГП «Атырау облысы Су арнасы» через Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (на приобретение насоса для объектов водоснабжения и водоотвода в г.Атырау; на закупку и ввод в строй установки по приозводству гипрохлорита; на закупку спецтехники и автотранспорта).
На электроснабжение – 463,8 млн. теңге, в том числе:
Строительство уличного освещения и реконструкция действующей линии уличного освещения в пос. Макат;
Реконструкция линии уличного освещения улицы Далабаева села Бодене Индерского района;
На завершение строительства уличного освещения в селе Шокпартогай Жылыойского района.
Прочее – 1 205,1 млн. тенге, в том числе:
Реконструкция здания «Центр оказания специальных соцальных услуг для взрослых №2» в г. Кульсары Жылыойского района;
Строительства линии оптико-волоконной связи для учреждений здравоохзранения в Исатайском, Макатском, Кызылкогинском, Махамбетском районах;
Завершение ремонта парка, с обелиском памяти не вернувшихся с Великой Отечественной войны, в сельском округе Есбол;
Завершение ограждения православного кладбища в селе Коктогай Индерского района.
Наряду с этим, при уточнении учитываются и другие текущие дополнительные расходы и внутренние изменения по предложениям администраторов областных бюджетных программ.