| Отчет об исполнении бюджета области | |||||||||||||
| на 2023 год | |||||||||||||
| Коды бюджетных программ | Наименование | Исполнение на 01.09.2020 г. | Исполнение на 01.09.2021 г. | Исполнение на 01.09.2022 г. | 2023 год | ||||||||
| Годовой план | План на 01.09.2023 г. | Исполнение на 01.09.2023 г. | % | ||||||||||
| Все расходы | 296 853 975,3 | 314 717 975,9 | 361 015 961,5 | 763 539 028,4 | 383 879 077,1 | 367 777 007,1 | 95,8 | ||||||
| ЗАТРАТЫ | 279 464 512,5 | 305 722 263,1 | 349 475 914,7 | 729 782 226,4 | 369 475 606,2 | 353 420 111,3 | 95,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 6 485 671,2 | 7 201 461,1 | 7 508 322,5 | 18 510 945,1 | 9 589 986,4 | 9 394 948,6 | 98,0 | |||||
| 02 | Оборона | 898 165,2 | 264 348,6 | 1 166 115,5 | 9 259 977,0 | 1 267 182,3 | 1 216 937,2 | 96,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 570 240,9 | 6 751 760,5 | 8 294 595,3 | 18 161 509,0 | 6 996 315,0 | 6 992 121,2 | 99,9 | |||||
| 04 | Образование | 58 801 732,7 | 70 674 033,6 | 93 649 642,6 | 199 924 235,0 | 119 715 508,6 | 117 071 440,0 | 97,8 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 5 758 436,7 | 5 001 513,2 | 5 372 278,6 | 19 789 056,0 | 6 565 779,0 | 6 056 324,1 | 92,2 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 315 515,6 | 6 441 752,5 | 7 200 057,7 | 22 188 784,0 | 11 039 587,1 | 10 949 343,7 | 99,2 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 609 671,4 | 17 599 103,0 | 21 946 866,7 | 104 544 898,0 | 34 672 794,5 | 27 930 556,7 | 80,6 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 127 105,0 | 10 464 805,0 | 13 391 156,2 | 32 774 796,8 | 18 540 731,7 | 16 839 085,8 | 90,8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 193 842,6 | 1 281 506,2 | 1 084 893,9 | 5 454 481,0 | 2 512 247,0 | 2 512 194,4 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 825 449,3 | 2 715 965,8 | 5 082 424,3 | 14 560 233,0 | 7 544 999,5 | 6 955 473,8 | 92,2 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 579 293,8 | 1 306 336,8 | 1 808 237,1 | 1 976 822,4 | 815 369,9 | 768 294,9 | 94,2 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 20 303 682,1 | 12 670 086,5 | 22 416 362,1 | 71 912 189,0 | 28 604 026,8 | 26 258 384,9 | 91,8 | |||||
| 13 | Прочие | 10 274 051,3 | 27 208 688,1 | 17 436 609,5 | 50 004 577,1 | 17 712 717,6 | 16 576 854,3 | 93,6 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 39 902,7 | 553 434,6 | 678 994,4 | 2 090 991,0 | 753 820,8 | 753 612,9 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 122 681 752,0 | 135 587 467,7 | 142 439 358,3 | 158 628 732,0 | 103 144 540,0 | 103 144 538,6 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 4 747 998,8 | 2 058 993,5 | 2 237 043,0 | 7 619 725,0 | 4 832 298,9 | 4 785 723,8 | 99,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 000,0 | 36 000,0 | 0,0 | 939 775,0 | 681 723,9 | 681 723,8 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 565 294,7 | 0,0 | 1 673 670,0 | 4 000 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 295 592,1 | 656 881,5 | 63 373,0 | 1 679 950,0 | 1 550 575,0 | 1 504 000,0 | 97,0 | |||||
| 13 | Прочие | 866 112,0 | 1 366 112,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 100,0 | |||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 200 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 8 279 384,0 | 7 882 384,0 | 7 882 384,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 200 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 8 279 384,0 | 7 882 384,0 | 7 882 384,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 12 441 464,0 | 6 915 719,3 | 9 303 003,8 | 17 857 693,0 | 1 688 788,0 | 1 688 788,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 12 441 464,0 | 6 915 719,3 | 9 303 003,8 | 17 857 693,0 | 1 688 788,0 | 1 688 788,0 | 100,0 | |||||