| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 755 356,000 | 1 314 513,000 | 533 058,000 | 1 019 615,481 | - 294 897,519 | 518 554,167 | 97,3 | 2 755 356,0 | 100,0 | 0,0 | - 14 503,833 | - 14 398,997 | - 1 126,113 | - 8 504,952 | - 4 767,932 | - | - 104,835 | - | - | - | - 104,835 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 538 144,000 | 1 097 301,000 | 531 515,000 | 1 018 072,491 | - 79 228,509 | 517 011,177 | 97,3 | 2 538 144,000 | 100,0 | 0,000 | - 14 503,823 | - 14 398,997 | - 1 126,113 | - 8 504,952 | - 4 767,932 | - | - 104,825 | - | - | - | - 104,825 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 213 914,000 | 213 914,000 | 1 543,000 | 1 542,990 | - 212 371,010 | 1 542,990 | 100,0 | 213 914,000 | 100,0 | 0,000 | - 0,010 | - | - | - | - | - 0,010 | - | - | - | - 0,010 | |||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 3 298,000 | 3 298,000 | - | - | - 3 298,000 | - | #ДЕЛ/0! | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||