| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 755 356,000 | 905 360,000 | 294 307,000 | 814 818,762 | - 90 541,238 | 251 038,447 | 85,3 | 2 755 356,0 | 100,0 | 0,0 | - 43 268,553 | - 42 105,650 | - 7 925,610 | - 27 892,180 | - 6 287,860 | - | - 1 162,903 | - | - | - | - 1 162,930 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 538 144,000 | 903 817,000 | 292 764,000 | 813 275,772 | - 90 541,228 | 249 495,457 | 85,2 | 2 538 144,000 | 100,0 | 0,000 | - 43 268,543 | - 42 105,640 | - 7 925,600 | - 27 892,180 | - 6 287,860 | - | - 1 162,903 | - | - | - | - 1 162,930 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 213 914,000 | 1 543,000 | 1 543,000 | 1 542,990 | - 0,010 | 1 542,990 | 100,0 | 213 914,000 | 100,0 | 0,000 | - 0,010 | - 0,010 | - 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 3 298,000 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||