| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 991 691,000 | 2 545 996,000 | 2 418 945,000 | 2 453 535,894 | - 92 460,106 | 2 397 507,122 | 99,1 | 2 991 691,0 | 100,0 | 0,0 | - 21 437,878 | - 20 564,371 | - 4 294,513 | - 10 012,691 | - 6 257,167 | - | - 873,507 | - | - | - | - 2 745,792 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 847 582,000 | 2 401 887,000 | 2 274 836,000 | 2 312 425,867 | - 89 461,133 | 2 257 692,635 | 99,2 | 2 847 582,000 | 100,0 | 0,000 | - 17 143,365 | - 16 269,858 | - 10 012,691 | - 6 257,167 | - | - 873,507 | - | - | - | - 2 745,792 | |||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 142 682,000 | 142 682,000 | 142 682,000 | 139 683,027 | - 2 998,973 | 138 387,487 | 97,0 | 142 682,000 | 100,0 | 0,000 | - 4 294,513 | - 4 294,513 | - 4 294,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | - | 1 427,000 | 100,0 | 1 427,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||