| Бюджеттің түрі: жергілікті | |||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі: ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Түзетілген бюджет | Біріктірілген жоспар және есепті кезеңдегі қаржыландыру | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 баған- 6 баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10- баған /7- баған х100) | Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы | күтіңлетін орындау % (12 баған/баған 5x100) | Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған -7-баған) | Есепті кезеңнің аяғына орындалмау сомасы (10-баған -7-баған) | Есепті кезеңде бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18 баған +19-баған | оның ішінде: | Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖБҚ резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған-20 баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | |||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбек ақы қорлары бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||||
| міндеттемелер | төлемдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты | 2 991 691,000 | 2 545 996,000 | 2 418 945,000 | 2 453 535,894 | - 92 460,106 | 2 397 507,122 | 99,1 | 2 991 691,0 | 100,0 | 0,0 | - 21 437,878 | - 20 564,371 | - 4 294,513 | - 10 012,691 | - 6 257,167 | - | - 873,507 | - | - | - | - 2 745,792 | |||
| 001 | 015 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 847 582,000 | 2 401 887,000 | 2 274 836,000 | 2 312 425,867 | - 89 461,133 | 2 257 692,635 | 99,2 | 2 847 582,000 | 100,0 | 0,000 | - 17 143,365 | - 16 269,858 | - 10 012,691 | - 6 257,167 | - | - 873,507 | - | - | - | - 2 745,792 | |||
| 003 | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 142 682,000 | 142 682,000 | 142 682,000 | 139 683,027 | - 2 998,973 | 138 387,487 | 97,0 | 142 682,000 | 100,0 | 0,000 | - 4 294,513 | - 4 294,513 | - 4 294,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Сайлау процесінің қатысушыларды оқыту | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | - | 1 427,000 | 100,0 | 1 427,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||