| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 991 691,000 | 2 340 010,000 | 2 171 182,000 | 2 315 101,426 | - 24 908,574 | 2 152 994,196 | 99,2 | 2 991 691,0 | 100,0 | 0,0 | - 18 187,804 | - 10 438,943 | - 194,187 | - 7 537,000 | - 2 707,756 | - | - 7 748,861 | - | - | - | - 7 749,159 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 847 582,000 | 2 195 901,000 | 2 027 073,000 | 2 177 368,285 | - 18 532,715 | 2 016 634,355 | 99,5 | 2 847 582,000 | 100,0 | 0,000 | - 10 438,645 | - 10 438,943 | - 194,187 | - 7 537,000 | - 2 707,756 | - | 0,298 | - | - | - | - | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 142 682,000 | 142 682,000 | 142 682,000 | 136 306,141 | - 6 375,859 | 134 932,841 | 94,6 | 142 682,000 | 100,0 | 0,000 | - 7 749,159 | - | - | - | - | - | - 7 749,159 | - | - | - | - 7 749,159 | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | - | 1 427,000 | 100,0 | 1 427,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||