| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 01.10.2024 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 747 633,000 | 2 100 891,000 | 1 886 136,000 | 2 053 487,468 | - 47 403,532 | 1 856 767,076 | 98,4 | 2 747 633,0 | 100,0 | 0,0 | - 29 368,924 | - 7 169,893 | - 472,973 | - 1 353,100 | - 5 343,820 | - | - 22 199,030 | - | - | - | - 13 539,303 | |||||||||||||||||||||||||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 603 524,000 | 1 956 782,000 | 1 742 027,000 | 1 917 045,627 | - 39 736,373 | 1 721 604,235 | 98,8 | 2 603 524,000 | 100,0 | 0,000 | - 20 422,765 | - 6 883,706 | - 186,786 | - 1 353,100 | - 5 343,820 | - | - 13 539,059 | - | - | - | - 13 539,303 | ||||||||||||||||||||||||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 142 682,000 | 142 682,000 | 142 682,000 | 135 014,841 | - 7 667,159 | 133 735,841 | 93,7 | 142 682,000 | 100,0 | 0,000 | - 8 946,159 | - 286,187 | - 286,187 | - | - | - | - 8 659,972 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | - | 1 427,000 | 100,0 | 1 427,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||