| 2024 жылғы 1 қарашадағы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есеп | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламасының әкімшісі: «Астана қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі: жергілікті | |||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі: ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Түзетілген бюджет | Біріктірілген жоспар және есепті кезеңдегі қаржыландыру | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 баған- 6 баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10- баған /7- баған х100) | Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы | күтіңлетін орындау % (12 баған/баған 5x100) | Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған -7-баған) | Есепті кезеңнің аяғына орындалмау сомасы (10-баған -7-баған) | Есепті кезеңде бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18 баған +19-баған | оның ішінде: | Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖБҚ резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған-20 баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | |||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбек ақы қорлары бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||||
| міндеттемелер | төлемдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты | 2 747 633,000 | 2 100 891,000 | 1 886 136,000 | 2 053 487,468 | - 47 403,532 | 1 856 767,076 | 98,4 | 2 747 633,0 | 100,0 | 0,0 | - 29 368,924 | - 7 169,893 | - 472,973 | - 1 353,100 | - 5 343,820 | - | - 22 199,030 | - | - | - | - 13 539,303 | |||
| 001 | 015 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 603 524,000 | 1 956 782,000 | 1 742 027,000 | 1 917 045,627 | - 39 736,373 | 1 721 604,235 | 98,8 | 2 603 524,000 | 100,0 | 0,000 | - 20 422,765 | - 6 883,706 | - 186,786 | - 1 353,100 | - 5 343,820 | - | - 13 539,059 | - | - | - | - 13 539,303 | ||
| 003 | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 142 682,000 | 142 682,000 | 142 682,000 | 135 014,841 | - 7 667,159 | 133 735,841 | 93,7 | 142 682,000 | 100,0 | 0,000 | - 8 946,159 | - 286,187 | - 286,187 | - | - | - | - 8 659,972 | - | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Сайлау процесінің қатысушыларды оқыту | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | - | 1 427,000 | 100,0 | 1 427,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||