| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 747 633,000 | 2 051 433,000 | 1 764 964,000 | 1 990 464,838 | - 60 968,162 | 1 727 592,965 | 97,9 | 2 747 633,0 | 100,0 | 0,0 | - 37 371,035 | - 37 297,064 | - 10 122,373 | - 12 115,747 | - 15 058,944 | - | - 73,971 | - | - | - | - 74,746 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 603 524,000 | 1 907 324,000 | 1 620 855,000 | 1 853 580,971 | - 53 743,029 | 1 592 430,123 | 98,2 | 2 603 524,000 | 100,0 | 0,000 | - 28 424,877 | - 28 350,976 | - 1 176,285 | - 12 115,747 | - 15 058,944 | - | - 73,900 | - | - | - | - 74,746 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 142 682,000 | 142 682,000 | 142 682,000 | 135 456,867 | - 7 225,133 | 133 735,841 | 93,7 | 142 682,000 | 100,0 | 0,000 | - 8 946,159 | - 8 946,088 | - 8 946,088 | - | - | - | - 0,071 | - | - | - | |||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | 1 427,000 | - | 1 427,000 | 100,0 | 1 427,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||