|
№ |
Выявленный коррупционный риск |
Рекомендации по устранению риска |
Форма исполнения рекомендации |
Позиция уполномоченного государственного органа
*При направлении рекомендаций в другой гос. орган |
Срок исполнения |
|
1. |
Риск фиктивного оказания услуг и наличие «мертвых душ» |
Введение системы автоматизации процесса проверки фактической посещаемости получателями социальных услуг. |
Приказ об утверждении технической спецификации. |
__________ |
до 15 декабря 2024 года |
|
2. |
В подведомственных организациях Управления отсутствует система оценки качества выполненных работ сотрудников |
Разработка и внедрение системы оценки деятельности сотрудников подведомственных организации для определения эффективности и качества их работы. Изменение штатного расписания и структуры подведомственных организации осуществлять строго после проведения анализа нагрузки на сотрудников для определения реальной потребности в изменении. |
Приказы подведомственных организаций об утверждении системы оценки работников. |
__________ |
до 30 сентября 2024 года |
|
3. |
Выплата премий в подведомственных организациях без решения коллегиального совета, только на основании приказа Управления |
Проведение служебного расследования и рассмотрение ответственности лиц, допустивших нарушения порядка премирования сотрудников в подведомственных организациях. Рассмотреть вопрос о возврате незаконно выплаченных сумм премий и надбавок. |
Заключение служебного расследования. |
__________ |
до 31 августа 2024 года
|
|
Проведение мониторинга в деятельности подведомственных организаций Управления с целью выявления нарушений правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок. |
Справка по результатам мониторинга. |
__________ |
до 31 октября 2024 года
|
||
|
4. |
Факты фиктивного составления маршрутных листов организациями, оказывающие услуги по перевозке инвалидов «Инватакси» |
Внедрение автоматизированных систем учета, которые будут автоматически регистрировать каждую поездку инватакси, исключая возможность фальсификации данных. Осуществление проверки маршрутных листов, включая проверку подлинности подписей и информации о пассажирах. Маршрутные листы должны быть тщательно проверены на предмет фиктивных поездок и подделок. |
Утвержденная техническая спецификация. |
__________ |
до 15 декабря 2024 года
|
|
5. |
Факты существенных расхождений между выплатами по актам оказанных услуг Управления и фактическими перечислениями НПО на расчетные счета индивидуальных помощников |
Проведение мониторинга фактической оплаты (перечисление средств) услуг индивидуальных помощников путем получения соответствующих сведений с неправительственных организаций. |
Приказ об утверждении алгоритма. |
__________ |
до 31 июля 2024 года |
|
6. |
Факты наличия более 1500 ЭЦП, не принадлежащих сотрудникам Управления
|
Проведение служебного расследования с целью выявления фактов незаконного использования сотрудниками Управления чужих ЭЦП. Не допускать фактов хранения таких ЭЦП на рабочих компьютерах и локальной сети Управления. Все неправомерно полученные ЭЦП должны быть удалены. |
Заключение о проведении служебного расследования. |
__________ |
до 31 июля 2024 года |
|
7. |
Риск присвоения предметов, переданных спонсорами, так как не ведется соответствующий учет принятых предметов и имущества |
Проведение комплексной инвентаризации всех предметов, полученных в качестве спонсорской помощи в подведомственных организациях Управления, и присвоение каждому из них уникального инвентарного номера для более эффективного учета. |
Акты инвентаризации. |
__________ |
до 30 сентября 2024 года |
|
Проведение обучения сотрудников Управления и его подведомственных организаций, ответственных за прием и учет спонсорской помощи, вопросам правильного оформления документов и ведения учета в соответствии с законодательством и внутренними правилами организации. |
Протокол совещания. |
__________ |
до 30 июля 2024 года |
||
|
8. |
Риск сговора и подмены товара под видом местного производства (подведомственная организация) |
Проведение служебного расследования на предмет соответствия товара технической спецификации и наличия предусмотренных в ней сертификатов. В случае несоответствия товара технической спецификации, рассмотреть вопрос о признании поставщика недобросовестным и направить материалы в ДВГА г.Астаны для принятия соответствующих мер. |
Заключение о проведении служебного расследования.
|
__________ |
до 30 августа 2024 года |
|
9. |
Факты существенных расхождений между выплатами по актам оказанных услуг Управления и фактическими перечислениями НПО на расчетные счета индивидуальных помощников |
Внедрение системы прямого финансирования услуг индивидуальных помощников (Управление – индивидуальный помощник) исключив использование услуг посредников (неправительственных организаций) |
Протокол совещания, переписка с уполномоченным органом. |
В работе |
до 15 декабря 2024 года |
|
10. |
Риск вывода денежных средств путем возврата приобретенного товара после подтверждения целевого использования полученных средств (предоставления чеков и счет-фактур) |
Пересмотр программы предоставления грантов и разработка механизма независимой оценки результатов деятельности грантополучателей через определенный период после получения гранта, позволяющее выявить фактическое воздействие грантов на развитие бизнеса и предотвратить злоупотребления. |
Протокол совещания, переписка с уполномоченным органом. |
В работе |
до 15 декабря 2024 года |
|
11. |
Риск неэффективного использования бюджетных средств в результате завышения цен на маркете инклюзивных товаров |
Разработать систему «Виртуального кошелька» для портала социальных услуг. |
Протокол совещания, переписка с уполномоченным органом. |
В работе |
до 15 декабря 2024 года |
|
Комиссии для установления пределов цен на товары использовать маркетплейсы (Kaspi, Ozon, Wildberries, Alibaba и др.). |
Протокол совещания, переписка с уполномоченным органом. |
В работе |
до 15 декабря 2024 года |