Аналитическая записка к отчету об исполнении
планов финансирования за 2023 год
Аппарату Акима города республиканского значения, столицы на 2023 финансовый год были выделены средства в сумме 3 357 560,0 тыс. тенге, из них освоены средства в сумме 3 357 549,2 тыс. тенге (100%), неосвоено в сумме 10,8 тыс. тенге по следующим государственным органам.
ГУ «Аппарат акима города Астаны» на 2023 финансовый год выделены средства в сумме 2 585 562,0 тыс. тенге, из них освоены средства в сумме 2 585 558,9 тыс. тенге (100%), неосвоены средства в сумме 3,0 тыс. тенге по следующим программам:
По программе 001 «Услуги по обеспечения деятельности города республиканского значения, столицы» предусмотрены средства в сумме 2 566 371,0 тыс. тенге, из них освоены 2 566 368,7 тыс. тенге неосвоено в сумме 2,3 тыс. тенге по следующим причинам:
2,3 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности аппарата акима по осуществлению государственных функций, полномочий имеющих постоянный характер.
Показатели результатов бюджетной программы:
В рамках бюджетной программы средства были направлены на содержание Аппарата акима города Астаны с лимитом штатной численности 94 ед. с целью выполнения возложенных на него функций.
Обучение по повышению квалификации сотрудников акимата 176 ед.;
Обучение впервые принятых на государственную службу сотрудников акимата 33 ед;
Переподготовка сотрудников акимата назначенных на руководящие должности 15 ед.;
Количество проведенных мероприятий 24 мероприятия;
Количество услуг по обновлению информационных программ 1 едениц.
Показателем конечного результата бюджетной программы является выполнение возложенных на Аппарат акима города функций, повышение профессионального уровня сотрудников.
Дебиторская задолженность составляет в сумме 18,1 тыс. тенге, которая образовалась по услугам специальной связи согласно фактический оказанному объему услуг.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствуют.
По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» выделены средства в сумме 15 893,0 тыс. тенге, из них освоены 15 891,7 тыс. тенге неосвоено в сумме 0,3 тыс. тенге по следующей причине:
0,3 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Цель бюджетной программы повышение уровня материально-технического обеспечения аппарата акима города Астана.
Показатели результатов бюджетной программы:
Количество приобретенного компьютерного оборудования - 26 ед.;
Количество приобретенного прочего оборудования - 164 ед;
Количество приобретенного офисного оборудования – 4;
Количество приобретенных инструментов производственной и хозяйственного инвентаря – 2;
Количество приобретенного программного обеспечения – 1.
Показателем конечного результата бюджетной программы является повышение уровня обеспеченности аппарата необходимым программным обеспечением и компьютерным оборудованием.
Кредиторская и дебиторская задолженности на конец отчетного периода отсутствуют.
По программе 019 «Обучение участников избирательного процесса» предусмотрены средства в сумме 3 298,0 тыс. тенге, из них освоены 3 297,6 тыс. тенге неосвоено в сумме 0,4 тыс. тенге по следующей причине:
0,4 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Цель бюджетной программы повышение электорально-правовой культуры участников избирательного процесса, а также координация и организация работы в области электорального обучения.
Показатели результатов бюджетной программы:
Количество обученных членов избирательных комиссий - 120 ед.
Показателем конечного результата бюджетной программы является повышение правовой культуры молодых избирателей, обеспечение их активного и осознанного участия в избирательных компаниях, повышения уровня доверия к избирательной системе и институту выборов.
Кредиторская и дебиторская задолженности на конец отчетного периода отсутствуют.
КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны» акимата города Астаны выделены средства в сумме 771 998,0 тыс. тенге, из них освоены средства в сумме 771 990,8 тыс. тенге, неосвоены средства в сумме 7,8 тыс. тенге по следующим программам:
Информация по программам: 010 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности», 011 «Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы», 012 «Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы» является секретной и не подлежит публикации.
Руководитель финансово-хозяйственного
отдела Аппарата акима города Астана А. Иксан