Планирование бюджета осуществляется администратором бюджетной программы в текущем году на предстоящий финансовый год с учетом расходов по всем бюджетным программам. Планирование бюджета ГУ «Аппарат акима города Астаны» (далее – аппарат) на 2024 год осуществлено в 2023 году и утверждено решением маслихата города Астаны от 6 мая 2024 года № 175/21-VIII «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 14 декабря 2023 года № 113/15-VIII «О бюджете города Астаны на 2024-2026 годы».
Аппарат является администратором трех бюджетных программ:
Бюджет аппарата на 2024 год утвержден в сумме 2 747 633,0 тыс. тенге, по следующим программам:
По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города, республиканского значения, столицы» на 2024 год предусмотрено 2 603 524,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности акима города и аппарата акима, которые подразделяются на следующие виды: заработная плата, приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для компьютерной техники, оплата услуг связи и интернет-услуг, аренды за помещение, обслуживание компьютерной техники, обновление антивирусных программ, полиграфические услуги.
На 2024 год показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Содержание аппарата акима города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности |
единиц |
99 |
|
2 |
Обучение по повышению квалификации сотрудников акимата |
единиц |
300 |
|
3
|
Обучение впервые принятых на государственную службу сотрудников акимата |
единиц |
169 |
|
4 |
Переподготовка сотрудников акимата назначенных на руководящие должности |
единиц |
82 |
|
5 |
Количество проведенных мероприятий |
мероприятие |
23 |
|
6 |
Количество услуг по обновлению информационных программ |
единиц |
4 |
Конечным результатом выполнения данной программы является выполнение возложенных на аппарат функций, повышение профессионального уровня сотрудников.
По программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» на 2024 год предусмотрено 142 682,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, связанные с материально-техническим обеспечением акимата города Астаны и сотрудников аппарата акима города Астаны, в том числе затраты на приобретение компьютерного и офисного оборудования, программного обеспечения, прочих основных средств.
На 2024 год показателями прямого результата данной программы являются:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Количество приобретенного прочего оборудования |
единиц |
79 |
|
2 |
Количество приобретенного компьютерного оборудования |
единиц |
174 |
|
3 |
Количество приобретенного программного обеспечения |
единиц |
189 |
Конечным результатом выполнения данной программы является повышение уровня обеспеченности аппарата необходимым программным обеспечением и комьютерным оборудованием.
По программе 019 «Обучение участников избирательного процесса» на 2024 год предусмотрено 1 427,0 тыс. тенге. По данной программе учитываются расходы, предусмотренные повышением электорально-правовой культурой участников избирательного процесса, а также координацией и организацией работы в области электорального обучения.
На 2024 год показателем прямого результата данной программы является:
|
№ п/п |
Показатель прямого результата |
Единица измерения |
План на 2024 год |
|
1 |
Количество обученных членов избирательных комиссий |
единиц |
120 |
Конечным результатом выполнения данной программы является повышение правовой культуры молодых избирателей, обеспечение их активного и осознанного участия в избирательных компаниях, повышения уровня доверия к избирательной системе и институту выборов.