| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 01.11.2023 года | |||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 541 652,000 | 2 244 741,000 | 1 673 622,000 | 2 158 890,669 | - 85 849,931 | 1 620 788,914 | 96,8 | 2 541 652,0 | 100,0 | 0,0 | - 52 833,086 | - 46 170,640 | - 3 803,580 | - 7 893,488 | - 34 473,572 | - | - 6 662,446 | - 731,674 | - | - | - 5 930,772 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 522 374,000 | 2 225 463,000 | 1 654 344,000 | 2 140 300,357 | - 85 162,643 | 1 608 062,129 | 97,2 | 2 522 374,000 | 100,0 | 0,000 | - 46 281,871 | - 45 482,952 | - 3 116,292 | - 7 893,488 | - 34 473,172 | - | - 798,920 | - | - | - | - 798,920 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 15 980,000 | 15 980,000 | 15 980,000 | 15 292,711 | - 687,289 | 12 726,785 | 79,6 | 15 980,000 | 100,0 | 0,000 | - 3 253,215 | - 687,289 | - 687,289 | - | - | - | - 2 565,926 | 2 565,926 | - | - | - 5 131,852 | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 3 298,000 | 3 298,000 | 3 298,000 | 3 297,600 | - | - | 0,0 | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - 3 298,000 | - 0,400 | - | - | - 0,400 | - | - 3 297,600 | - 3 297,600 | - | - | - | ||