| 2023 жылғы 1 қарашадағы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есеп | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламасының әкімшісі: «Астана қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі: жергілікті | |||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі: ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Түзетілген бюджет | Біріктірілген жоспар және есепті кезеңдегі қаржыландыру | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 баған- 6 баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10- баған /7- баған х100) | Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы | күтіңлетін орындау % (12 баған/баған 5x100) | Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған -7-баған) | Есепті кезеңнің аяғына орындалмау сомасы (10-баған -7-баған) | Есепті кезеңде бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18 баған +19-баған | оның ішінде: | Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖБҚ резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған-20 баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | |||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбек ақы қорлары бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||||
| міндеттемелер | төлемдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты | 2 541 652,000 | 2 244 741,000 | 1 673 622,000 | 2 158 890,669 | - 85 849,931 | 1 620 788,914 | 96,8 | 2 541 652,0 | 100,0 | 0,0 | - 52 833,086 | - 46 170,640 | - 3 803,580 | - 7 893,488 | - 34 473,572 | - | - 6 662,446 | - 731,674 | - | - | - 5 930,772 | |||
| 001 | 015 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 522 374,000 | 2 225 463,000 | 1 654 344,000 | 2 140 300,357 | - 85 162,643 | 1 608 062,129 | 97,2 | 2 522 374,000 | 100,0 | 0,000 | - 46 281,871 | - 45 482,952 | - 3 116,292 | - 7 893,488 | - 34 473,172 | - | - 798,920 | - | - | - | - 798,920 | ||
| 003 | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 15 980,000 | 15 980,000 | 15 980,000 | 15 292,711 | - 687,289 | 12 726,785 | 79,6 | 15 980,000 | 100,0 | 0,000 | - 3 253,215 | - 687,289 | - 687,289 | - | - | - | - 2 565,926 | 2 565,926 | - | - | - 5 131,852 | ||
| 019 | 015 | Сайлау процесінің қатысушыларды оқыту | 3 298,000 | 3 298,000 | 3 298,000 | 3 297,600 | - | - | 0,0 | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - 3 298,000 | - 0,400 | - | - | - 0,400 | - | - 3 297,600 | - 3 297,600 | - | - | - | ||