| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 01.09.2023 года | |||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 432 560,000 | 2 071 041,000 | 1 341 299,000 | 1 965 868,958 | - 101 874,043 | 1 315 939,538 | 98,1 | 2 432 560,0 | 100,0 | 0,0 | - 25 359,462 | - 18 939,639 | - 324,440 | - 10 082,876 | - 8 532,323 | - | - 6 419,823 | - 6 336,948 | - | - | - 82,875 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 409 782,000 | 2 048 263,000 | 1 327 219,000 | 1 952 113,106 | - 96 149,894 | 1 308 520,635 | 98,6 | 2 409 782,000 | 100,0 | 0,000 | - 18 698,365 | - 18 615,490 | - 0,292 | - 10 082,876 | - 8 532,323 | - | - 82,875 | - | - | - | - 82,875 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 19 480,000 | 19 480,000 | 14 080,000 | 13 755,851 | - 5 724,149 | 7 418,903 | 52,7 | 19 480,000 | 100,0 | 0,000 | - 6 661,097 | - 324,149 | - 324,149 | - | - | - | - 6 336,948 | - 6 336,948 | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 3 298,000 | 3 298,000 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||