| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) по состоянию на 01.08.2023 года | |||||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы ГУ "Аппарат акима города Астаны" | |||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета местный | |||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ежемесячно | |||||||||||||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Наименование | Скорректированный бюджет | Сводный план пост. и финансирования на отчетный период по | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | |||||||||
| Адм | Прг | ППр | экономия по результатам госзакупок |
экономия по ФОТ |
прочая экономия |
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины |
||||||||||||||||
| обязательствам | платежам | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 432 560,000 | 1 926 063,000 | 1 226 789,000 | 1 343 629,165 | - 579 135,835 | 1 109 605,551 | 90,4 | 2 432 560,0 | 100,0 | 0,0 | - 117 183,449 | - 114 416,731 | - 10 031,940 | - 9 927,964 | - 94 456,827 | - | - 2 766,718 | - 2 029,448 | - | - | - 737,269 | |||
| 001 | 015 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 409 782,000 | 1 903 285,000 | 1 207 309,000 | 1 334 180,814 | - 569 104,186 | 1 102 186,648 | 91,3 | 2 409 782,000 | 100,0 | 0,000 | - 105 122,352 | - 104 385,083 | - 0,292 | - 9 927,964 | - 94 456,827 | - | - 737,269 | - | - | - | - 737,269 | ||
| 003 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 19 480,000 | 19 480,000 | 19 480,000 | 9 448,351 | - 10 031,649 | 7 418,903 | 38,1 | 19 480,000 | 100,0 | 0,000 | - 12 061,097 | - 10 031,648 | - 10 031,648 | - | - | - | - 2 029,449 | - 2 029,448 | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Обучение участников избирательного процесса | 3 298,000 | 3 298,000 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||