| 2023 жылғы 1 тамыздағы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылу мониторингінің нәтижелері туралы есеп | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламасының әкімшісі: «Астана қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджеттің түрі: жергілікті | |||||||||||||||||||||||||
| Мерзімділігі: ай сайын | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Түзетілген бюджет | Біріктірілген жоспар және есепті кезеңдегі қаржыландыру | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8 баған- 6 баған) | Төленген міндеттемелер | Атқарылу % (10- баған /7- баған х100) | Бір жылға арналған жоспардың күтілетін орындалуы | күтіңлетін орындау % (12 баған/баған 5x100) | Бір жылдық жоспардың күтілетін орындалмауы (13-баған -7-баған) | Есепті кезеңнің аяғына орындалмау сомасы (10-баған -7-баған) | Есепті кезеңде бюджет қаражатын үнемдеу барлығы (17-баған +18 баған +19-баған | оның ішінде: | Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе ЖБҚ резервінің бөлінбеген қалдығы | Есепті кезеңге игерілмеу (15-баған -16-баған-20 баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | |||||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу | еңбек ақы қорлары бойынша үнемдеу | өзге де үнемдеу | тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) жеткізушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері | мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар | Бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) басқаруы | өзге де себептер | ||||||||||||||||
| міндеттемелер | төлемдер | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 121 | Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты | 2 432 560,000 | 1 926 063,000 | 1 226 789,000 | 1 343 629,165 | - 579 135,835 | 1 109 605,551 | 90,4 | 2 432 560,0 | 100,0 | 0,0 | - 117 183,449 | - 114 416,731 | - 10 031,940 | - 9 927,964 | - 94 456,827 | - | - 2 766,718 | - 2 029,448 | - | - | - 737,269 | |||
| 001 | 015 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 409 782,000 | 1 903 285,000 | 1 207 309,000 | 1 334 180,814 | - 569 104,186 | 1 102 186,648 | 91,3 | 2 409 782,000 | 100,0 | 0,000 | - 105 122,352 | - 104 385,083 | - 0,292 | - 9 927,964 | - 94 456,827 | - | - 737,269 | - | - | - | - 737,269 | ||
| 003 | 015 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 19 480,000 | 19 480,000 | 19 480,000 | 9 448,351 | - 10 031,649 | 7 418,903 | 38,1 | 19 480,000 | 100,0 | 0,000 | - 12 061,097 | - 10 031,648 | - 10 031,648 | - | - | - | - 2 029,449 | - 2 029,448 | - | - | - | ||
| 019 | 015 | Сайлау процесінің қатысушыларды оқыту | 3 298,000 | 3 298,000 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 3 298,000 | 100,0 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||